公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
2022年1-2月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》要求，公司監(jiān)管部檢查了九洲·江渚、東原·印江山、***金、長興·金湖庭院、***庭、孵化大樓改造提升工程、九洲·云棲湖、綿州大道、九洲·三江嶼、領(lǐng)地東原·閱城三期、閬中分公司龍灣半島共11個項目，走訪了解各項目建設(shè)情況，并對項目節(jié)前安全、節(jié)后復(fù)工監(jiān)理履職情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將本月公司制度執(zhí)行及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
1.張露丹1月21日上班遲到9分鐘，按照公司制度“公司全體職工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的作息時間……”規(guī)定，決定給予張露丹10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，扣除1小時全勤工資。
2.胥松參加公司新春團(tuán)拜會遲到，決定給予胥松10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分。
3.段小鳳、米偉、唐揚(yáng)、劉彥欣、任皓羽未按照公司要求，在規(guī)定場合佩戴胸牌，參照公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌……”的規(guī)定，決定給予以上5人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
4.監(jiān)管部在對參建單位回訪時，反映職工吳城黎工作不認(rèn)真，現(xiàn)場巡視檢查時玩手機(jī)，按照公司管理制度“上班時間內(nèi)，不許吃零食、打瞌睡、串崗、工作無關(guān)的聊天（電話、微信、QQ等聊天）……”的規(guī)定，決定給予吳城黎30元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分, 要求立即糾偏改正。
（二）政令暢通
成都潤揚(yáng)、***畔、成都**廣電、創(chuàng)新館拆除改造、孵化大樓改造提升項目，未在公司規(guī)定時間內(nèi)上報春節(jié)值班表。鑒于以上情況，決定給予上述項目通報批評，確保政令暢通，杜絕類似問題的出現(xiàn)。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
李鵬飛 |
2022.2.14-2.20 |
2022.2.21上午9:00 |
2022.2.13 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予李鵬飛20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（四）釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
劉彥欣 |
1月14日2月24日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
羅 東 |
1月17日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
任皓羽 |
2月15日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
李 殊 |
2月24日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予羅東、任皓羽、李殊3人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，給予劉彥欣40元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為4分。
二、通報表揚(yáng)
1.九州·三江嶼項目監(jiān)理部工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、履職到位，現(xiàn)場管控有序，監(jiān)理工作得到建設(shè)單位好評，被授予“優(yōu)質(zhì)合作單位”獎牌，為公司爭得了榮譽(yù)。在此，對九州·三江嶼項目監(jiān)理部予以通報表揚(yáng)，并給予200元經(jīng)濟(jì)獎勵。
2.**抽氣廠房項目監(jiān)理部人員工作認(rèn)真、嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)，獲得建設(shè)單位好評并授予“先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號。在此對**抽氣廠房項目監(jiān)理部予以通報表揚(yáng)，并給予200元經(jīng)濟(jì)獎勵。
3.三匯·四季公園、***庭項目榮獲綿陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑領(lǐng)域2021年度文明創(chuàng)建管理標(biāo)準(zhǔn)化工地稱號，為公司爭得了榮譽(yù)。在此，對三匯·四季公園、***庭項目項目監(jiān)理部予以通報表揚(yáng)，給予項目監(jiān)理部各200元的經(jīng)濟(jì)獎勵。
三、通報批評
1.科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程項目監(jiān)理部對現(xiàn)場管控不到位，存在問題未得到及時處理，受到建設(shè)單位投訴，參照公司管理制度“建設(shè)單位、施工單位對現(xiàn)場項目監(jiān)理部的工作有意見或投訴的，經(jīng)公司核查屬實的現(xiàn)場項目監(jiān)理部……”的規(guī)定，決定給予科創(chuàng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套工程項目監(jiān)理部200元的經(jīng)濟(jì)處罰。
2.公司全監(jiān)延續(xù)注冊時，西藏分公司未提供有效證書，導(dǎo)致公司無法正常辦理延續(xù)注冊業(yè)務(wù)，決定給予西藏分公司300元的經(jīng)濟(jì)處罰。市場部經(jīng)理曾永莉?qū)ψC書審核不嚴(yán)，決定給予其50元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，責(zé)令市場部加強(qiáng)人員注冊證書管理，完善證書管理辦法和臺賬，杜絕類似問題再次出現(xiàn)。
四、項目檢查情況
（一）九洲·江渚
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別監(jiān)理通知單復(fù)查情況未在日志中記錄；
（2）個別日志中有列項無內(nèi)容。
2.旁站記錄：無塔吊安裝旁站記錄。
3.監(jiān)理通知單：個別通知單回復(fù)不及時，日志中無監(jiān)理督促整改的履職痕跡。
4.監(jiān)理會議紀(jì)要：會議簽到表及會議紀(jì)要會簽欄處，項目經(jīng)理未簽字。
以上問題，決定給予九洲·江渚項目監(jiān)理部通報批評，并要求立即糾偏改正。
（二）領(lǐng)地東原·閱城三期
監(jiān)理履職
1.2022年1月18日監(jiān)理例會會簽欄建設(shè)、施工單位未簽字，未蓋項目監(jiān)理部印章。
2.2022年1月11日監(jiān)理例會（53期）收發(fā)文薄建設(shè)、施工單位未簽字。
3.50、51、52期監(jiān)理例會、收發(fā)文薄建設(shè)單位未簽字。
4.個別隱蔽記錄監(jiān)理、施工簽署意見字體一致。
5.未見安全周檢。
以上問題，決定給予領(lǐng)地東原·閱城三期項目監(jiān)理部通報批評，并要求立即糾偏改正。
（三）長興·金湖庭院
制度執(zhí)行
1.關(guān)于綿住建委[2021]565號上級主管部門文件，項目部內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄不全。
2.監(jiān)理臺賬不齊全。
監(jiān)理履職
1.上交質(zhì)量、安全月報和交建設(shè)單位工作月報未在監(jiān)理日志上記錄。
2.監(jiān)理通知單標(biāo)題錯寫成“監(jiān)理工程師通知單”。
3.監(jiān)理通知回復(fù)無整改前后對比照片，無法反映是否整改到位。
4.旁站記錄（筏板施工）48小時只要兩人簽字，不符合相關(guān)要求。
5.原材、砼試塊見證取樣臺賬見證人未簽字。
6.砼試塊試驗報告提供不及時（11月18日-12月19日）。
以上問題，決定給予長興·金湖庭院項目監(jiān)理部通報批評，并要求立即糾偏改正。
（四）東原·印江山二期
制度執(zhí)行
1.2月份未組織內(nèi)部學(xué)習(xí)。
監(jiān)理履職
1. 監(jiān)理日志：
（1）未記錄監(jiān)理會議紀(jì)要召開情況；
（2）個別日志中有列項無內(nèi)容；
（3）現(xiàn)場存在問題有整改要求，復(fù)查未明確整改結(jié)果。
2.監(jiān)理會議紀(jì)要：會議紀(jì)要會簽欄處的簽字人員未在會議簽到表上簽字。
3.監(jiān)理通知單：個別通知單回復(fù)不及時，日志中無監(jiān)理督促整改的履職痕跡。
4.收發(fā)文?。航ㄔO(shè)單位人員未簽字。
5.項目安全責(zé)任清單：針對性不強(qiáng)且未明確相關(guān)責(zé)任人。
以上問題，公司決定給予東原·印江山二期項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即整改。
（五）***金
制度執(zhí)行
1.晴雨表未及時記錄近期天氣、溫度情況。
2.項目值班表、肅風(fēng)整頓工作組人員名單未張貼于辦公室門上。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志中有列項無內(nèi)容；
（2）現(xiàn)場存在問題有整改要求，復(fù)查未明確整改結(jié)果；
（3）未記錄監(jiān)理會議紀(jì)要召開、安全周檢復(fù)查、監(jiān)理通知單簽發(fā)及復(fù)查情況；
（4）項目質(zhì)量、安全月報上報行政主管部門未在日志中記錄。
2.監(jiān)理通知單：
（1）個別通知單回復(fù)不及時，日志中無監(jiān)理督促整改的履職痕跡；
（2）101號監(jiān)理通知單未逐項進(jìn)行回復(fù)。
3.監(jiān)理會議紀(jì)要：近期會議紀(jì)要未按規(guī)定時限簽發(fā)。
4.收發(fā)文?。航ㄔO(shè)單位人員未簽字。
5.缺2022年1月、2月安全周檢及巡視記錄。
以上問題，決定給予***金項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即糾偏改正。
（六）御營壩棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施工程
制度執(zhí)行
1.內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄缺個別主管部門文件（如綿住建委函[2021]565號文件等）和陳俊總經(jīng)理2022年在團(tuán)拜會講話內(nèi)容。
2.肅風(fēng)整頓組、項目周末值班表未張貼在項目部辦公室門上。
3.特種作業(yè)人員審查臺賬、閱圖記錄表未按《職工工作實務(wù)手冊（第三版）》要求進(jìn)行填寫，表格不符，個別特種作業(yè)人員執(zhí)業(yè)資格證復(fù)印件未蓋施工單位公章。
4.未見施工單位管理審查臺賬。
5.文件夾應(yīng)保持兩個月資料，但還夾了2021年上半年至12月的資料。
6.個別人員對《職工工作實務(wù)手冊（第三版）》未勾畫、備注。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志中進(jìn)度控制有個別滯后天數(shù)未敘述，有個別有滯后天數(shù)，無滯后理由。
2.發(fā)文薄中14期施工單位未簽字。
3.1月24日監(jiān)理例會參會人員無質(zhì)檢、安全員等人簽字。
4.砼見證取樣檢驗結(jié)果及報告單未及時提供（因施工單位未給檢測單位付款，監(jiān)理例會上監(jiān)理單位有關(guān)要求）。
5.砼見證取樣有個別抽檢人未簽字。
6.砼澆筑申請建設(shè)單位及施工單位無檢查意見。
以上問題，決定給予御營壩棚戶區(qū)改造項目基礎(chǔ)設(shè)施工程項目監(jiān)理部60元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即糾偏改正。
（七）科創(chuàng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升工程
制度執(zhí)行
1.晴雨表上2月12日到2月18日天氣情況未用記號筆涂色；2月19日到檢查至今未記錄天氣、溫度情況。
2.未見項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度。
3.2022年1月至2月未見對法律、法規(guī)的專項學(xué)習(xí)記錄。
4.未見對2022年1月公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要的學(xué)習(xí)記錄。
5.收發(fā)文薄表格不符合公司要求。
6.未見施工單位管理人員、監(jiān)理設(shè)施設(shè)備、監(jiān)理技術(shù)資料、監(jiān)理費收款臺賬，未見閱讀記錄表和危險源識別清單等。
監(jiān)理履職
1.2022年1月上交主管部門質(zhì)量、安全月報及2021年12月、2022年1月監(jiān)理工作月報未在監(jiān)理日志記錄。
2.有個別監(jiān)理日志中巡視旁站檢查情況未按公司實務(wù)手冊格式填寫。
3.監(jiān)理日志中進(jìn)度滯后未注明滯后天數(shù)。
4.安全周檢無整改復(fù)查內(nèi)容、復(fù)查人，復(fù)查時間未填，回復(fù)也未在日志中記錄，資料不閉合。
5.無抗滑樁旁站記錄。
6.見證取樣臺賬無內(nèi)容，無不合格臺賬。
7.監(jiān)理通知單回復(fù)不及時。
8.通訊錄不規(guī)范，無建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理人員名單。
以上問題，公司決定給予科創(chuàng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升工程項目監(jiān)理部80元的處罰，并要求立即糾偏改正。
五、分公司檢查
閬中分公司銳德·龍灣半島項目
制度執(zhí)行
1.未見項目監(jiān)理部內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄。
2.上墻文件夾按公司規(guī)定應(yīng)張掛11個，實際只有10個，增加1個是項目部內(nèi)部學(xué)習(xí)及貫徹情況。
3.除了見證取樣臺賬，其余臺賬未見。
監(jiān)理履職
1.旁站監(jiān)理記錄
（1）12月9日旁站時間有近10小時，旁站人員只有一人簽字；未分砼強(qiáng)度等級，砼工程量350m2但取樣組數(shù)3組，不符合規(guī)范要求。
（2）個別旁站記錄抽測坍落度只有兩次，無代表性。
（3）多份旁站記錄內(nèi)容基本雷同，如砼取樣組數(shù)、存在問題的處理情況。
（4）旁站記錄中坍落度抽樣時間與實際不符，如12月25日砼澆筑結(jié)束是17:10，而坍落度抽樣是17:00.
2.監(jiān)理日志
（1）個別安全周檢未在監(jiān)理日志中記錄。
（2）未按公司要求提供連續(xù)日期的監(jiān)理日志。
3.臺賬
（1）砼澆筑時間與臺賬、旁站記錄時間不一致。
（2）部分砼見證取樣臺賬記錄不全。
以上問題，決定給閬中分公司銳德·龍灣半島項目經(jīng)濟(jì)處罰200元，要求立即整改并將整改結(jié)果報送總公司。
六、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團(tuán)隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2022年2月28日
