公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2021年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司機(jī)關(guān)職能管理部門對神州·雲(yún)廬、*九路、富臨·綿州水郡四期、東原·印江山、華宇·錦繡璽岸、九洲·北郡、智慧物流中心、三醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓、**抽氣廠房及西藏分公司那曲市浙江小區(qū)一期供暖改造工程共9個項目進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)，對部分項目建設(shè)、施工單位進(jìn)行了回訪和交流?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
1、公司制度規(guī)定“項目總監(jiān)對公司的文件（監(jiān)管月報、總經(jīng)理辦公會紀(jì)要、相關(guān)行政主管部門文件等）須在5日內(nèi)組織部門職工學(xué)習(xí)并留下學(xué)習(xí)記錄，……”，*九路項目總監(jiān)未在規(guī)定時間內(nèi)組織項目人員學(xué)習(xí)公司(六月)監(jiān)管月報，決定給予項目總監(jiān)何瑞均20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
2、7月7日九洲·北郡項目任皓羽上班期間看電視劇，按照制度“上班時間內(nèi)，不許吃零食、打瞌睡、串崗、工作無關(guān)的聊天（電話、微信、QQ等聊天）……”規(guī)定，決定給予任皓羽30元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分。
（二）企業(yè)宣傳
華宇·錦繡璽岸項目在早已具備張掛企業(yè)標(biāo)語條件的情況下（已修建8層），未及時張掛公司統(tǒng)一樣式的標(biāo)語、標(biāo)牌，后雖經(jīng)多次督促于本月21日張掛，但按照制度“建筑物上到3層以上具備條件的均須張掛企業(yè)標(biāo)語，且必須張掛在干道或干道轉(zhuǎn)彎處醒目位置”規(guī)定，決定給予華宇·錦繡璽岸項目30元的經(jīng)濟(jì)處罰。
（三）工作方法
富臨·綿州水郡四期總監(jiān)張學(xué)銀在建設(shè)單位組織的專題會議上發(fā)言時，在未與建設(shè)單位有效溝通的情況下，態(tài)度較差，言語不當(dāng)，未盡到總監(jiān)應(yīng)有的協(xié)調(diào)溝通，給監(jiān)理工作的開展造成不良影響。
參照公司制度相關(guān)規(guī)定，決定給予張學(xué)銀10元的經(jīng)濟(jì)處罰和不良行為1分。
（四）工作作風(fēng)
公司對東原·印江山二期項目回訪時，參建單位反映項目監(jiān)理人員楊偉工作懶散，不主動，不勤到現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)與解決問題不及時。
按照公司制度“現(xiàn)場監(jiān)理人員不勤到現(xiàn)場”等相關(guān)規(guī)定，決定給予楊偉20元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，要求其立即糾偏改正。
（五）政令暢通
三匯·四季公園項目安裝專監(jiān)馮明富，未按監(jiān)理合同約定時間到崗履職，同時存在履職不到位、履職痕跡少的現(xiàn)象，未合理安排穿插時間，近期三匯·四季公園項目現(xiàn)場安裝方面問題頻發(fā)，受到建設(shè)單位投訴。
鑒于以上情況，決定給予馮明富予以警告，并處40元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為4分的處罰，要求其立即糾偏改正。
（六）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
唐心剛 |
6月28日-7月4日 |
7月5日上午9:00 |
6月17日 |
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2 |
黃源睿 |
6月28日-7月4日 |
7月5日上午9:00 |
6月19日 |
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3 |
王得峰 |
7月12日-7月18日 |
7月19日上午9:00 |
7月11日 |
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4 |
程世燕 |
7月19日-7月25日 |
7月26日上午9:00 |
7月18日 |
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5 |
李成明 |
7月19日-7月25日 |
7月26日上午9:0 |
7月18日 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予唐心剛、黃源睿、王得峰、程世燕、李成明5人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（七）釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
王懷明 |
7月17日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7月9日上班遲到19分鐘 |
按遲到處理 |
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2 |
趙 良 |
7月6日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
劉彥欣 |
7月1日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7月8日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
趙永富 |
7月5日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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5 |
湛博柳 |
7月3日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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6 |
羅 東 |
7月2日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7 |
王小華 |
7月14日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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8 |
盧海林 |
7月25日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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9 |
袁鐘萍 |
7月14日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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10 |
馬義山 |
7月30日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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11 |
何光旭 |
7月29日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予趙良、趙永富、湛博柳、羅東、王小華、盧海林、袁鐘萍、馬義山、何光旭9人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分；給予王懷明、劉彥欣各30元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分。
二、通報表揚(yáng)
1、東原·印江山二三期項目付曉明、張高修、王藝橋、石峰工作積極主動、踏實肯干；***庭項目付長勇工作中吃苦耐勞、任勞任怨；華宇·錦繡璽岸項目總監(jiān)王文濤愛崗敬業(yè)、身先士卒，長期堅持夜間加班值班。
以上同志的工作得到建設(shè)和施工單位的高度評價和認(rèn)可，為公司爭得了榮譽(yù)，在此給予付曉明、張高修、王藝橋、石峰、付長勇、王文濤6人予以通報表揚(yáng)，各記良好行為3分。
2、富臨·綿州水郡三期項目專監(jiān)姚基山，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、堅持原則，在對建設(shè)單位分包的發(fā)電機(jī)組正常檢查過程中，分包負(fù)責(zé)人不問青紅皂白，言語辱罵還動手打人，公司出面解決，追究了分包單位的責(zé)任。在這種情況下姚基山同志保持了克制和冷靜，沒有進(jìn)一步激化矛盾，事后又堅持工作，得到了建設(shè)單位好評和肯定。
在此公司決定給予姚基山同志予以通報表揚(yáng)，并給予100元的經(jīng)濟(jì)獎勵和記優(yōu)良行為5分。
三、項目檢查情況
（一）*九路項目
制度執(zhí)行
1. 項目總進(jìn)度計劃已過期，無法滿足實際施工需求；
2. 項目人員值班表未及時更新、置換。
監(jiān)理履職
1.收發(fā)文薄上施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
以上問題，公司決定給予**九路項目項目監(jiān)理部通報批評并立即糾偏改正。
（二）九洲·北郡
制度執(zhí)行
1.晴雨表近期兩天未記錄天氣、溫度；
2.法律法規(guī)學(xué)習(xí)每月不少于4小時，未見項目監(jiān)理部學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.見證取樣委托單有個別見證人不是監(jiān)理本人簽字；
2.個別工作聯(lián)系單未在監(jiān)理日志中記載；
3.監(jiān)理例會紀(jì)要具體多少期未分清；
4.監(jiān)理例會簽到表有個別職務(wù)、電話未填全；
5.發(fā)文薄中時間較亂，個別未注明具體年份。
以上問題，公司決定給予九洲·北郡項目通報批評并立即糾偏改正。
（三）智慧物流數(shù)據(jù)中心
制度執(zhí)行
1.項目部大門上未張掛企業(yè)標(biāo)識；
2.項目部內(nèi)部管理制度未見認(rèn)可簽字；
3.法律法規(guī)學(xué)習(xí)每月不少于4小時，未見項目監(jiān)理部學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進(jìn)度情況有個別未按手冊時限填寫；
2.發(fā)文薄上個別例會紀(jì)要施工單位未簽字、個別資料建設(shè)單位未簽字；
3.監(jiān)理通知單回復(fù)不及時（如6月21日、6月30日），又未在例會紀(jì)要上提出要求；
4.個別安全周檢復(fù)查情況未在日志中體現(xiàn)。
以上問題，公司決定給予智慧物流數(shù)據(jù)中心項目監(jiān)理部通報批評并立即糾偏改正。
（四）神州·雲(yún)廬
制度執(zhí)行
1.晴雨表未及時記錄近期天氣、溫度情況；
2.現(xiàn)場施工總平面布置圖無三方簽章；
3.肅風(fēng)整頓工作組人員名單、五方責(zé)任主體通訊錄未及時更新、置換；
4.辦公室資料擺放凌亂。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）會議紀(jì)要未采用手冊規(guī)定格式；
（2）個別會議事項有列項無具體內(nèi)容；
（3）個別會議紀(jì)要會簽欄處的簽字人員未在會議簽到表上簽字；
（4）連續(xù)4次會議紀(jì)要中的“本次會議決議事項”內(nèi)容雷同；
（5）會議紀(jì)要中的“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”未對上次會議決議事項完成具體情況進(jìn)行逐一闡述；
（6）個別會議紀(jì)要的發(fā)放未在發(fā)文薄中記錄。
2.安全周檢：
（1）缺2021年6月25日、2021年7月2日兩份安全周檢記錄；
（2）安全周檢記錄中的處理意見，未限期要求施工單位整改；
（3）安全周檢記錄中的“整改復(fù)查結(jié)果”欄無復(fù)查人簽字及落款復(fù)查時間；
（4）個別安全周檢整改復(fù)查未在監(jiān)理日志中記錄。
3.監(jiān)理日志：
（1）機(jī)械維修保養(yǎng)情況未按手冊要求每周進(jìn)行記錄；
（2）投資控制情況未按手冊要求每月進(jìn)行記錄；
（3）存在問題有整改要求，個別復(fù)查情況未明確整改結(jié)果；
（4）項目質(zhì)量、安全月報上報行政主管部門未在日志中記錄。
4.巡視記錄：無相關(guān)巡視人員簽字。
5.砼同條件溫度匯總表填寫不及時。
6.未按綿建質(zhì)監(jiān)〔2021〕19號文件規(guī)定上報項目汛期質(zhì)量安全檢查自查報告。
7.收發(fā)文薄上施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
以上問題，公司決定給予神州·雲(yún)廬項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元。
（五）華宇·錦繡璽岸一、二期
制度執(zhí)行
1. 個別檔案盒卷內(nèi)無目錄；
2.未見總進(jìn)度計劃表；
3. 特種作業(yè)人員的資格證書未加蓋施工單位公章，復(fù)印件不清晰。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度情況：月末未與月進(jìn)度進(jìn)行比較；
（2）見證取樣臺賬欄：每天均寫成見證取樣臺賬，與實際不符；
（3）日志上未填寫工作月報和上報公司的質(zhì)量、安全月報情況；
（4）驗收欄：有個別空白，未填寫。
2.旁站記錄：有個別旁站記錄在施工情況未分清各種砼等級的工程量。
3.監(jiān)理例會紀(jì)要：簽到表有個別職務(wù)及電話填寫不全。
4.見證取樣臺賬：
（1）臺賬記錄抽樣人和見證人不是本人簽字；
（2）砼見證取樣臺賬報告填寫滯后（個別超過14天）；
（3）未見不合格材料臺賬。
5.其它：未見市質(zhì)（2021）19號文自查報告和上交自查報告情況。
以上問題，公司決定給予華宇·錦繡璽岸期項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰50元。
（六）第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目
制度執(zhí)行
1.施工總平面圖布置圖無三方簽字、蓋章；
2.晴雨表兩天未記錄天氣、溫度情況；
3.值班表破損未及時更換；
4.肅風(fēng)整頓工作組人員名單未及時張貼；
5.工程檔案卷內(nèi)缺目錄；
6.上墻未張掛項目部工作分工、項目部管理制度；
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度情況：個別月份與月進(jìn)度比較滯后，無滯后原因敘述；
（2）主體階段監(jiān)理日志中大部分時間無見證取樣、實測實量、分部分項驗收內(nèi)容，與實際情況不符；
（3）個別安全周檢復(fù)查情況未在日志中記錄；
（4）個別監(jiān)理工作月報已交建設(shè)單位，未在日志上記錄；
（5）部分監(jiān)理例會紀(jì)要，上交行政主管部門質(zhì)量、安全月報及按市質(zhì)監(jiān)（2021）19號自查報告，日志上無記錄。
2.旁站記錄：仍然存在“是否”敘述，無肯定語言；
3.監(jiān)理例會紀(jì)要
（1）個別簽到表中有部分參會人員職務(wù)及聯(lián)系電話未填寫；
（2）個別會簽欄中監(jiān)理單位、建設(shè)單位、施工單位未簽字；
4.發(fā)文薄
（1）有多項內(nèi)容（例會紀(jì)要、通知單）建設(shè)單位未簽字；
（2）有部分建設(shè)單位雖有簽字，但無領(lǐng)取時間；
5.材料報審
（1）個別無編號；
（2）個別項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)未蓋章；
（3）鋼材質(zhì)量證明書建設(shè)單位、施工單位未填寫日期，建設(shè)單位未簽字。
以上問題，公司決定給予第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰。
（七）**抽氣廠房
制度執(zhí)行
未見監(jiān)理費(fèi)收款臺賬。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度情況：個別與周進(jìn)度比較，無存在滯后原因敘述，也無月進(jìn)度比較情況記錄；
（2）有個別日期審查、審核、審批情況空白，未填寫；
（3）個別上交質(zhì)量、安全月報和交建設(shè)單位的工作月報未在日志上記錄。
2.監(jiān)理會議紀(jì)要
（1）有個別簽到表參會人員未填寫職務(wù)；
（2）有個別會議紀(jì)要未蓋項目章；
（3）監(jiān)理例會紀(jì)要未分期。
3.收發(fā)文薄
（1）個別例會紀(jì)要未在發(fā)文薄中記錄；
（2）發(fā)文薄中發(fā)文日期和收文日期超過48小時；
4.安全周檢：有個別復(fù)查無復(fù)查人和復(fù)查時間。
以上問題，公司決定給予**抽氣廠房項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰。
四、分公司檢查
西藏那曲市浙江小區(qū)一期供暖改造工程
制度執(zhí)行
1.晴雨表未見溫度情況；
2.未見項目監(jiān)理部組織學(xué)習(xí)情況（如公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要、監(jiān)管月報、法律法規(guī)以及主管部門文件學(xué)習(xí)）；
3.上墻資料未見五方主體通訊錄、總進(jìn)度計劃、項目部管理制度、項目監(jiān)理人員工作分工等。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理通知單：無回復(fù)，無法體現(xiàn)是否整改，監(jiān)理資料不閉合；
2.監(jiān)理日志：
（1）巡視旁站檢查情況：每天均填寫“督促并參加了……”，無法反映監(jiān)理實際工作；
（2）機(jī)械維修保養(yǎng)記錄情況：每天均填寫“各施工機(jī)械均正常運(yùn)轉(zhuǎn)”，與手冊要求一周一次敘述，且內(nèi)容與手冊不一致，無法反映機(jī)械維修保養(yǎng)情況；
（3）進(jìn)度情況：月底未與月進(jìn)度進(jìn)行比較；
（4）組織管理：未按手冊時間節(jié)點敘述，時間出入較大；
（5）日志中未反映上交建設(shè)單位的“監(jiān)理工作月報”情況。
以上問題，公司決定西藏分公司經(jīng)濟(jì)處罰200元。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團(tuán)隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2021年7月31日
