公司機關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2021年公司全年工作計劃與安排》，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司機關(guān)職能管理部門對利爾化工、九洲·三江嶼、長興·金湖庭院、**湖畔、東原印江山四期、領(lǐng)地·東原閱城三期、游仙區(qū)幼兒園及安州區(qū)分公司七一實驗小學(xué)擴建工程共8個項目進行了檢查、指導(dǎo)，對部分項目建設(shè)、施工單位進行了回訪和交流?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
1.職工劉彥欣8月13日遲到7分鐘、8月16日遲到6分鐘、8月20日遲到7分鐘、8月31日遲到8分鐘。
按照公司制度 “公司全體職工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的作息時間…”，決定給予劉彥欣40元經(jīng)濟處罰及不良行為記4分，扣除4小時全勤工資。
2. 職工唐揚自6月中旬入職以來，綜合辦多次催促其辦理移動V網(wǎng)與彩鈴業(yè)務(wù)，至今仍未辦理，按照公司制度“全體職工必須加入公司移動V網(wǎng)、彩鈴業(yè)務(wù)”，決定給予唐揚20元經(jīng)濟處罰及不良行為記2分。
3.安州區(qū)分公司七一實驗小學(xué)擴建工程項目監(jiān)理人員石穎上班期間穿拖鞋，按照制度“穿拖鞋、背心、超短褲進入辦公區(qū)或施工現(xiàn)場的…”的規(guī)定，決定給予安州區(qū)分公司石穎20元的經(jīng)濟處罰。
（二）政令暢通
1.利爾化工項目監(jiān)理部在監(jiān)管部簽發(fā)《檢查整改表》后，未在規(guī)定時間內(nèi)上報整改回復(fù)情況，后經(jīng)催促補報了《整改回復(fù)表》，但未采用公司規(guī)定格式。鑒于上述情況，決定給予利爾化工項目監(jiān)理部20元經(jīng)濟處罰。
2.綜合管廊市政項目未在規(guī)定時間上報《總監(jiān)履職表》，按照公司制度“每月20號前項目總監(jiān)負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)向監(jiān)管部報送的工程情況及總監(jiān)履職報表”，決定給予綜合管廊市政項目20元經(jīng)濟處罰。
（三）主管部門通報
綿住建委函[2021]397號《關(guān)于建筑施工交叉檢查情況的通報》，梓州府·楠溪月、三匯·四季公園、神州·雲(yún)廬、綿陽市安州區(qū)七一實驗小學(xué)擴建項目、威馬汽車（四川）自動駕駛配套示范產(chǎn)業(yè)園項目（一期）五個項目在深入開展安全生產(chǎn)“兩個行動”集中整治不力、責(zé)任清單制管理及風(fēng)險管控措施不到位、現(xiàn)場安全隱患排查治理不徹底。
鑒于以上情況，決定對上述項目予以通報批評，并要求項目監(jiān)理部按照文件，及時督促施工單位落實整改、查漏補缺，規(guī)避好監(jiān)理風(fēng)險，認(rèn)真履行監(jiān)理職責(zé)。
(四)QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
楊小龍 |
7月26日-8月1日 |
8月2日上午9:00 |
7月25日 |
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2 |
羅東 |
8月9日-8月15日 |
8月16日上午9:00 |
8月8日 |
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8月16日-8月22日 |
8月23日上午9:00 |
8月8日 |
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3 |
尹強 |
8月23日-8月29日 |
8月30日上午9:00 |
8月19日 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予楊小龍、尹強2人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分，給予羅東40元經(jīng)濟處罰和記不良行為4分。
（五）釘釘打卡
按《關(guān)于在公司推行釘釘打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定及要求，本月公司隨機抽查個別職工的到崗履職情況，并對釘釘打卡考勤、項目考勤表及行程記錄進行清理和核實，現(xiàn)將考勤情況通報如下：
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
高利川 |
8月19日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
丁仁杰 |
8月13日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
王懷明 |
8月1日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
查洪濤 |
8月24日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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5 |
任皓羽 |
8月5日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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6 |
劉彥欣 |
8月14日、17日、25日、26日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7 |
尹 強 |
8月2日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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8 |
姚基山 |
8月11日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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9 |
賀文忠 |
8月30日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予高利川、丁仁杰、王懷明、查洪濤、任皓羽、尹強、姚基山、賀文忠各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分，給予劉彥欣80元經(jīng)濟處罰和記不良行為8分。
二、通報表揚
1．2021年8月6日，三臺縣質(zhì)監(jiān)站檢查梓州府·楠溪月項目監(jiān)理工作時，對項目監(jiān)理資料給予高度評價，并將項目監(jiān)理資料作為樣板在三臺縣建筑工程領(lǐng)域推廣學(xué)習(xí)，為公司爭得了榮譽。在此對梓州府·楠溪月項目監(jiān)理部進行通報表揚，并給予項目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
2．總監(jiān)羅東積極為公司聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)，已成功簽約數(shù)個項目，現(xiàn)對羅東予以通報表揚，決定給予羅東經(jīng)濟獎勵300元，記優(yōu)良行為分值3分。希望廣大職工向他學(xué)習(xí)，積極為公司提供項目業(yè)務(wù)信息，聯(lián)系監(jiān)理業(yè)務(wù)。
三、項目檢查情況
（一）九洲·三江嶼
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志中有列項，未如實填寫相關(guān)內(nèi)容；
（2）未按照手冊要求記錄機械維修保養(yǎng)情況、投資控制情況；
（3）存在問題有整改要求，個別復(fù)查無整改結(jié)果；
（4）未記錄安全周檢復(fù)查情況；
（5）缺少安裝監(jiān)理履職痕跡。
以上問題，要求九洲·三江嶼項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（二）東原印江山四期
制度執(zhí)行
1.未見上墻張掛總進度計劃；
2.項目管理制度需要新進人員簽署名字確認(rèn)。
監(jiān)理履職
1.個別發(fā)文薄資料收件人未簽署日期，有個別收件人收文日期超過48小時。
2.鋼材材質(zhì)證明單無原件存放處鮮章。
3.監(jiān)理日志旁站記錄欄未注明具體部位。
4.砼旁站記錄同條件只有1組，無拆模試塊。
以上問題，要求東原印江山四期項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（三）領(lǐng)地·東原閱城三期
制度執(zhí)行
1.晴雨表近期未記錄天氣、溫度。
監(jiān)理履職
1.發(fā)文薄中有個別收文日期未填寫；
2.監(jiān)理例會簽到表中有個別無施工許可證人員簽字；
3.砼澆筑申請表監(jiān)理檢查項目未明確，建設(shè)單位無意見，現(xiàn)場代表未簽字；
4.個別安全周檢及復(fù)查未在日志上記錄；
5.監(jiān)理日志有個別進度情況與手冊時限不符，月末未與進度比較。
以上問題，要求領(lǐng)地·東原閱城三期項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（四）游仙幼兒園（徐家）
制度執(zhí)行
1.晴雨表8月11日到8月24日未記錄天氣、溫度；
2.項目部辦公室大門未張貼值班表、肅風(fēng)人及聯(lián)系電話；
3.上墻未見項目監(jiān)理人員分工、人員資格證書、工程總進度計劃、五方責(zé)任主體通訊錄；
4.總平面圖布置圖三方單位（建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位）未簽字；
5.監(jiān)理各種臺賬不全。
監(jiān)理履職
1.缺三層柱、四層梁板砼澆注旁站記錄；
2.進度情況未按公司手冊規(guī)定時限每周敘述一次；
3.安裝專監(jiān)未在相關(guān)資料留下記錄履職痕跡；
4.2021年7月部分監(jiān)理日志專監(jiān)未簽字；個別監(jiān)理通知未在監(jiān)理日志上記錄；
5.見證取樣臺賬取樣人不是施工單位本人簽字。
以上問題，公司決定給予游仙幼兒園項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰20元，并要求立即糾偏改正。
（五）**湖畔
制度執(zhí)行
1. 資料檔案盒卷內(nèi)無目錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄質(zhì)量、安全月報及監(jiān)理工作月報上報情況；
（2）未按照手冊要求記錄機械維修保養(yǎng)情況、進度和投資控制情況；
（3）未記錄安全周檢檢查和整改復(fù)查情況；
（4）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)與整改復(fù)查情況。
2.安全周檢記錄：安全周檢記錄中的“整改復(fù)查結(jié)果”欄無復(fù)查人簽字及落款復(fù)查時間。
3.監(jiān)理通知單：未按照手冊要求時間簽發(fā)相應(yīng)監(jiān)理通知單；
以上問題，公司決定給予**湖畔項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰30元，并要求立即糾偏改正。
（六）利爾化工
制度執(zhí)行
1.項目執(zhí)業(yè)人員證書未張貼上墻；
2.無項目晴雨表、項目五方責(zé)任主體人員通訊錄、項目總進度計劃表。
監(jiān)理履職
1. 監(jiān)理日志：
（1）未記錄監(jiān)理例會召開、監(jiān)理通知單及聯(lián)系單簽發(fā)、質(zhì)量和安全月報上報情況；
（2）未按照手冊要求記錄機械維修保養(yǎng)情況、進度和投資控制情況；
（3）存在問題未按照手冊要求填寫。
2. 監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）個別會議事項有列項無具體內(nèi)容；
（2）個別會議紀(jì)要會簽欄處的簽字人員未在會議簽到表上簽字；
（3）會議紀(jì)要中的“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”未對上次會議決議事項完成具體情況進行逐一闡述。
3.監(jiān)理通知單：未按時進行回復(fù)，無監(jiān)理相關(guān)督促履職痕跡。
4.監(jiān)理工作月報：未填寫項目施工現(xiàn)場安全管理相關(guān)工作。
5.無項目安全周檢記錄、巡視記錄、學(xué)習(xí)記錄。
以上問題，公司決定給予利爾化工項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，并要求立即糾偏改正。
（七）長興·金湖庭院
制度執(zhí)行
1.無項目五方責(zé)任主體人員通訊錄、項目總進度計劃表、施工總平面布置圖、人員崗位職責(zé)；
2.項目內(nèi)部管理制度未簽字認(rèn)可。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未按照手冊要求記錄機械維修保養(yǎng)情況、進度和投資控制情況、組織管理存在問題；
（2）未記錄質(zhì)量、安全月報及監(jiān)理工作月報上報情況；
（3）存在問題有整改要求，但無整改落實結(jié)果；
（4）未記錄安全周檢檢查和整改復(fù)查情況；
（5）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)與整改復(fù)查情況。
2.安全周檢記錄：安全周檢記錄中的“整改復(fù)查結(jié)果”欄無復(fù)查人簽字及落款復(fù)查時間。
3.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）會議紀(jì)要未采用手冊規(guī)定格式；
（2）會議紀(jì)要中的“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”未對上次會議決議事項完成具體情況進行逐一闡述。
4.旁站記錄：
（1）旁站記錄中涂改地方較多；
（2）個別旁站記錄無旁站人員簽字。
5.巡視記錄：近期記錄無相關(guān)巡視人員簽字。
以上問題，公司決定給予長興·金湖庭院項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，并要求立即糾偏改正。
四、分公司檢查
安州區(qū)七一實驗小學(xué)擴建項目
制度執(zhí)行
1. 特種作業(yè)人員臺賬中技術(shù)人員操作證及身份證部分未蓋施工單位鮮章；
2.未見閱讀記錄表、旁站監(jiān)理人員臺賬、監(jiān)理技術(shù)資料、監(jiān)理辦公設(shè)施臺賬紙面資料；
3.項目部大門上未張貼值班表、肅風(fēng)聯(lián)系人及聯(lián)系電話、防汛值班表；
4.上墻資料公司資質(zhì)過期，未見近期項目監(jiān)理部內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進度情況未按公司時限每周一次，月底未與月進度比較；
2.監(jiān)理例會會議議題第2、3項未按手冊順序要求敘述；
3.監(jiān)理例會紀(jì)要未蓋項目監(jiān)理部印章；
4.監(jiān)理日志中安全情況欄目，安全周檢和復(fù)查情況未記錄；監(jiān)理日志無投資、組織管理內(nèi)容；
5.旁站記錄有個別存在問題，有要求無整改結(jié)果；
6.見證取樣臺賬取樣項、見證員不是本人簽字，而是打印件。
以上問題，決定給予安州區(qū)分公司經(jīng)濟處罰100元，并要求立即糾偏改正。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2021年9月1日
