公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2021年公司全年工作計劃與安排》，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司機(jī)關(guān)職能管理部門對***庭一期、綿州大道、***金、御營壩基礎(chǔ)設(shè)施改造、富臨·大都會二期、東原·凱越印江山三期共6個項目進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)和交流，審查了山西分公司匯隆農(nóng)產(chǎn)品市場三期、晉中市太谷區(qū)城南片區(qū)新晉世家一期2個項目監(jiān)理履職資料，并對部分項目建設(shè)、施工單位進(jìn)行了回訪和交流?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一） 工作紀(jì)律
1.監(jiān)管部在對綿州大道道路提升項目回訪過程中，參建單位反映項目監(jiān)理人員吳城黎工作不積極主動、上班玩手機(jī)。參照公司管理制度 “上班時間內(nèi)，不許工作無關(guān)的聊天（電話、微信、QQ等聊天）、玩游戲；…處理工作不及時、辦事拖沓；…不勤到現(xiàn)場”的規(guī)定，決定給予吳城黎50元的經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為5分。
2.周輝、勾文喜、羅東、王文濤、龔良坤、趙永富未按照公司要求，在規(guī)定場合穿著工作背心和佩戴胸牌，參照公司制度規(guī)定，決定給予周輝、勾文喜、羅東、王文濤、龔良坤、趙永富6人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（二）政令暢通
1.上報資料
（1）九洲·躍進(jìn)路16號、九洲·又一城、游仙區(qū)三所幼兒園、涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目未在公司規(guī)定的時間上報國慶值班表。
參照公司管理制度規(guī)定，決定給予九洲·躍進(jìn)路16號、九洲·又一城、游仙區(qū)三所幼兒園、涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目監(jiān)理部各20元的經(jīng)濟(jì)處罰。
（2）印江山二三期、華宇·錦繡璽岸、雨污水泵站、游仙東路項目監(jiān)理部未在規(guī)定時間上報質(zhì)量安全月報（電子版），神州·雲(yún)廬項目監(jiān)理部未在規(guī)定時間上報質(zhì)量安全月報（紙版）。
鑒于以上情況，決定給予印江山二三期、華宇·錦繡璽岸、雨污水泵站、游仙東路項目監(jiān)理部予以通報批評，給予神州·雲(yún)廬項目監(jiān)理部20元的經(jīng)濟(jì)處罰。
2.資料審查
***庭項目總監(jiān)未認(rèn)真審查《整改回復(fù)表》，錯用公司LOGO，同時項目總監(jiān)已變更，但表中仍填寫原總監(jiān)姓名。參照公司管理制度規(guī)定，決定給予***庭項目監(jiān)理部20元的經(jīng)濟(jì)處罰。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
徐坤 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.18 |
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2 |
李姝 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.19 |
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3 |
胥松 |
2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.25 |
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4 |
尹強 |
2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.26 |
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5 |
唐揚 |
2021.9.20-2021.9.26 |
2021.9.27上午9:00 |
2021.9.19 |
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2021.9.27-2021.10.3 |
2021.10.04上午9:00 |
2021.9.19 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予徐坤、李姝、尹強、胥松4人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，給予唐揚40元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為4分。
（四）釘釘打卡
按《關(guān)于在公司推行釘釘打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定及要求，本月公司隨機(jī)抽查個別職工的到崗履職情況，并對釘釘打卡考勤、項目考勤表及行程記錄進(jìn)行清理和核實，現(xiàn)將考勤情況通報如下：
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
周 輝 |
9月01日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
趙秀容 |
9月03日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
楊碧國 |
9月05日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
劉彥欣 |
9月07日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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5 |
徐 坤 |
9月07日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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6 |
趙永富 |
9月21日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7 |
陳萬鈞 |
9月14日下班缺卡 9月23日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予周輝、趙秀容、楊碧國、劉彥欣、徐坤趙永富6人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，給予陳萬鈞30元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分。
二、通報表揚
1、富臨·大都會二期項目嚴(yán)格遵照、落實《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》及公司《職工工作實務(wù)手冊》等相關(guān)要求，盡職盡責(zé)、認(rèn)真履職，監(jiān)理資料 “編、填、寫”做到了及時、準(zhǔn)確、完整。建設(shè)行政主管部門多次對該項目進(jìn)行檢查，項目監(jiān)理工作得到建設(shè)行政主管部門的一致好評，為公司取得了榮譽。在此，對富臨·大都會二期項目監(jiān)理部予以通報表揚，并給予項目監(jiān)理人員各記良好行為3分。
2、*九路、***災(zāi)項目在人手較少的情況下，項目監(jiān)理人員夜間參與防汛值班后，第二天仍堅持照常上班，工作履職盡責(zé)、任勞任怨。在此給予項目監(jiān)理人員何瑞均、蘭奉川2人予以通報表揚，并各記良好行為3分。
三、項目檢查情況
（一）御營壩基礎(chǔ)設(shè)施改造
制度執(zhí)行
1.未見項目監(jiān)理部8月法律法規(guī)的學(xué)習(xí)記錄。
2.職工工作實務(wù)手冊第三版（補充版）內(nèi)容未在原職工工作實務(wù)手冊第三版手冊上勾畫。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志未按手冊與周、月進(jìn)度比較。
2.旁站方案范圍針對性不強（如動力電氣、電梯井、吊籃腳手架等）。
3.安全清單有個別項目針對性欠妥。
4.未見不合格臺賬表。
以上問題，公司決定給予御營壩基礎(chǔ)設(shè)施改造項目監(jiān)理部通報批評。
（二）***庭一期
制度執(zhí)行
未見8月份法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志中進(jìn)度情況未按手冊每周敘述一次，月末與月進(jìn)度比較。
2.發(fā)文薄中（監(jiān)理通知、監(jiān)理例會等）收件人未簽收時間。
3.個別見證取樣抽檢人和見證人未簽字。
4.見證取樣原材、砼、土方等均采用焊接臺賬。
5.砼申請建筑令安裝未簽字。
以上問題，公司決定給予***庭一期項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰20元，并要求立即糾偏改正。
（三）東原·凱越印江山三期
制度執(zhí)行
1.辦公室門上未張掛公司企業(yè)標(biāo)識；
2.近期晴雨表未記錄天氣、溫度情況。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未按照手冊要求內(nèi)容填寫（無機(jī)械維修保養(yǎng)情況、進(jìn)度和投資控制情況）；
（2）針對項目存在問題，監(jiān)理提出整改要求但無復(fù)查結(jié)果；
（3）個別監(jiān)理日志有列項無具體內(nèi)容；
（4）未記錄監(jiān)理工作月報上報建設(shè)單位情況。
2.監(jiān)理通知單：編號26號監(jiān)理通知單未按時回復(fù)，無監(jiān)理相關(guān)督促履職痕跡。
3.監(jiān)理會議紀(jì)要：會簽欄處的簽字人員未在會議簽到表上簽字。
4.旁站記錄：處理情況未明確整改復(fù)查的結(jié)果。
5.見證取樣臺賬：臺賬記錄填寫滯后。
6.巡視記錄：無項目相關(guān)巡視記錄。
以上問題，公司決定給予東原·凱越印江山三期項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰20元，并要求立即糾偏改正。
（四）綿州大道
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度、組織管理未按公司手冊時限填寫；
（2）有個別巡視、旁站情況未按公司手冊要求填寫；
（3）個別監(jiān)理例會未在日志上反映；
（4）個別監(jiān)理通知未在日志上記錄。
2.收發(fā)文薄收件人未簽署時間。
3.第一次工地例會無民工工資要求。
4.未見項目大事記和不合格材料臺賬。
5.項目安全生產(chǎn)清單制管理實施方案、項目安全責(zé)任清單未完善。
6.安全周檢、整改復(fù)查結(jié)果意見不明確。
以上問題，公司決定給予綿州大道項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰30元，并要求立即糾偏改正。
（五）***金
制度執(zhí)行
1.未見項目監(jiān)理部9月內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄。
2.檔案資料部分卷內(nèi)目錄未更新。
3.近期考勤表未記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度情況：8月13日至9月17日只反映了一次，未按手冊時間節(jié)點填寫，個別進(jìn)度情況、有滯后原因，無糾偏措施，有個別進(jìn)度情況與周進(jìn)度比較；
（2）無上級行政主管部門質(zhì)量安全月報體現(xiàn)；
（3）個別安全周檢未按公司手冊填入安全情況欄，還有個別周檢未在日志上記錄；
（4）個別監(jiān)理通知單未在日志上記錄。
2.監(jiān)理例會
（1）個別簽到表內(nèi)容填號不全；
（2）個別會議紀(jì)要未蓋項目部印章。
3.監(jiān)理通知單：監(jiān)理通知單回復(fù)不及時(有7月通知未回復(fù)）。
4.收發(fā)文薄
（1）個別例會紀(jì)要未登入收發(fā)文中。
（2）發(fā)文薄收件人未簽署收文時間。
5.安全周檢：有個別周檢無整改結(jié)果，無復(fù)查時間及復(fù)查人。
以上問題，公司決定給予***金項目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰30元，并要求立即糾偏改正。
四、分公司檢查
（一）晉中市太谷區(qū)城南片區(qū)新晉世家一期
制度執(zhí)行
1.總平面布置圖未見三方責(zé)任單位負(fù)責(zé)人簽字及蓋章（建設(shè)、監(jiān)理、施工單位）。
2.未見上墻展示總工程進(jìn)度計劃、項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度、項目監(jiān)理人員工作分工情況、五方責(zé)任主體通訊錄。
3.項目部辦公室大門上未張貼節(jié)假日值班表以及肅風(fēng)人、肅風(fēng)聯(lián)系電話。
4.未按照公司管理制度規(guī)定，對工程檔案進(jìn)行收集、整理、歸檔。
5.每月不少于4個小時對法律法規(guī)、職工工作實務(wù)手冊第三版（補充版）學(xué)習(xí)，公司監(jiān)管月報、總經(jīng)理辦公會紀(jì)要以及上級行政主管部門等，未見具體學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）監(jiān)理日志格式未按公司手冊內(nèi)容填寫，缺機(jī)械維修保養(yǎng)、進(jìn)度情況、投資情況、安全情況、組織管理、復(fù)查情況、審查審核審批等內(nèi)容；
（2）旁站巡視檢查情況欄，未按手冊填寫下劃線一段話；
（3）施工情況內(nèi)容太多，未歸納，篇幅占日志比重較大；
（4）工程施工情況與驗收情況未分清；
（5）日志中有紅色墨水填寫的資料，不滿足歸檔要求；
（6）所有安全周檢及復(fù)查情況未在日志中記錄，資料不閉合；
（7）監(jiān)理日志出現(xiàn)私自施工，不服從管理，不該發(fā)監(jiān)理通知單，應(yīng)發(fā)工程暫停令。
2.旁站記錄
（1）旁站部位敘述不準(zhǔn)確，未按設(shè)計文件敘述，如16層結(jié)構(gòu)應(yīng)寫成“16層柱、墻、樓梯、17層梁板”；
（2）旁站時間（主要指砼澆筑）超過8小時，只有一位旁站監(jiān)理簽字；
（3）旁站未填寫設(shè)計坍落度，抽測坍落度是否合格不清楚（如坍落度實測210、215等）；
（4）個別旁站記錄，砼澆筑無存在問題，不客觀；
（5）旁站記錄有存在問題，無處理結(jié)果（旁站屬過程控制，只有要求不清楚是否處理）；
（6）個別旁站記錄，日志中未記錄。
3.監(jiān)理例會紀(jì)要
（1）未按公司手冊格式填寫，主要體現(xiàn)在無上次例會決議事項落實情況；紀(jì)要順序也不是按手冊順序，監(jiān)理公司發(fā)言在前；
（2）例會紀(jì)要中無存在問題的處理要求；
（3）簽到表人員與例會參會人員內(nèi)容填寫不全。
4.監(jiān)理通知單及回復(fù)
（1）上傳公司通知日期不正確，應(yīng)填寫監(jiān)理通知落款時間；
（2）監(jiān)理通知單回復(fù)不全（有11次監(jiān)理通知單，只有2次回復(fù)）；
（3）個別監(jiān)理通知單無整改時限；
（4）個別監(jiān)理通知單應(yīng)改為工程暫停令；
（5）個別監(jiān)理通知單事由和內(nèi)容不符（如2021-8-21-01#）。
5.安全周檢
（1）安全周檢提出的問題，在日志上不閉合，因多次安全周檢存在問題未完全整改到位；
（2）安全周檢復(fù)查均為項目總監(jiān)不妥，可以是項目專監(jiān)。
（二）匯隆農(nóng)產(chǎn)品市場三期
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未按公司手冊要求格式填寫；
（2）巡視旁站檢查情況內(nèi)容填寫不完整；
（3）無實測實量相關(guān)內(nèi)容；
（4）無檢查機(jī)械維修保養(yǎng)記錄等；
（5）進(jìn)度情況未反映具體滯后時間；
（6）組織管理情況未按手冊要求節(jié)點填寫；
（7）無大氣污染環(huán)保揚塵治理監(jiān)理履職內(nèi)容較少；
（8）監(jiān)理通知單發(fā)放情況未在監(jiān)理日志中反映。
2. 會議紀(jì)要：
（1）無大氣污染環(huán)保揚塵治理及農(nóng)民工工資發(fā)放等內(nèi)容；
（2）會議紀(jì)要無參會人員簽字確認(rèn)；
（3）會議簽到表信息填寫不完整。
3. 監(jiān)理通知單及工作聯(lián)系單
（1）存在問題無整改時限；
（2）監(jiān)理通知單應(yīng)連續(xù)編號，不應(yīng)以發(fā)放時間編號。
4. 安全周檢
（1）安全周檢記錄中處理意見未限時要求整改；
（2）安全周檢記錄中的復(fù)查情況未落款復(fù)查時間。
以上兩個項目存在的問題，決定給予山西分公司經(jīng)濟(jì)處罰200元，并要求立即進(jìn)行糾偏改正。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團(tuán)隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2021年9月30日
