公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實(shí)務(wù)手冊》、《2021年公司全年工作計(jì)劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司機(jī)關(guān)職能管理部門對梓州府·楠溪月、東原·啟城三期、雨污水泵站、****云計(jì)算研發(fā)中心、游仙東路道路提升改造、濱河北路西段排水及道路改造、閬中分公司銳德·龍灣半島、濱江壹號二期共8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢查、指導(dǎo)，對部分項(xiàng)目建設(shè)、施工單位進(jìn)行了回訪和交流?，F(xiàn)將本月公司管理及項(xiàng)目檢查情況通報(bào)如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
1．職工李偉未按照公司《國慶節(jié)通知》要求，履行節(jié)日期間離綿報(bào)備手續(xù)，參照公司制度決定給予李偉10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分。
2．職工孫勇10月12日上班遲到1小時(shí)24分鐘，王得峰10月27日上班遲到10分鐘。按照公司制度“公司全體職工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司規(guī)定的作息時(shí)間…”，決定給予孫勇20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，扣除2小時(shí)全勤工資；給予王得峰10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，扣除1小時(shí)全勤工資。
3. 職工楊華成、周川、馬義兵、劉彥欣上班期間未按照公司要求佩戴胸牌，參照公司制度規(guī)定，決定給予楊華成、周川、馬義兵、劉彥欣4人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
4．職工胥松本月輪休6天，按照公司制度“職工一個(gè)月輪休超過5天，則扣除相應(yīng)工資（春節(jié)除外）……”，給予胥松10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，扣除1天工資。
（二）政令暢通
1.按照2021年第二期總經(jīng)理辦公會部署，第一階段****工作要求在今年10月底前全部完成。截止10月31日，職工米偉、李永剛、李成明、陳泉之、李鵬飛、宋先濤、劉彥欣、胥松、趙永富未按時(shí)完成，差額較大。參照公司制度“凡公司會議確定或制度規(guī)定及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，必須按完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)辦理完成或催辦完成…”，決定給予以上9人予以警告，各處20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，同時(shí)任務(wù)差額部分累加到下一階段。
2.上報(bào)資料
長興·金湖庭院項(xiàng)目未在規(guī)定的時(shí)間上報(bào)10月《質(zhì)量安全月報(bào)》，參照公司管理制度規(guī)定，決定給予長興·金湖庭院項(xiàng)目20元的經(jīng)濟(jì)處罰。
3.資料審查
第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目上報(bào)的10月《工程情況及總監(jiān)履職表》表3總監(jiān)履職檢查表中部分內(nèi)容未填寫；長興·金湖庭院項(xiàng)目上報(bào)的10月《工程情況及總監(jiān)履職表》表3總監(jiān)履職檢查表內(nèi)容未填寫，項(xiàng)目總監(jiān)（總代）未認(rèn)真履行審查職責(zé)，決定給予項(xiàng)目總監(jiān)（總代）曾明旭、孫小鳴予以通報(bào)批評。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時(shí)間段（周） |
檢查時(shí)間 |
檢查時(shí)最后 登錄時(shí)間 |
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1 |
張文玲 |
2021.10.18-10.24 |
2021.10.25上午9:00 |
2021.10.17 |
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2 |
孫 勇 |
2021.10.25-10.31 |
2021.11.01上午9:00 |
2021.10.24 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予張文玲、孫勇2人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（四）釘釘打卡
按《關(guān)于在公司推行釘釘打卡完善考勤制度的通知》、《全勤工資及出勤申報(bào)管理辦法》的規(guī)定及要求，本月公司隨機(jī)抽查個(gè)別職工的到崗履職情況，并對釘釘打卡考勤、項(xiàng)目考勤表及行程記錄進(jìn)行清理和核實(shí)，現(xiàn)將考勤情況通報(bào)如下：
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處 理 |
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1 |
尹 強(qiáng) |
10月11日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
張亞兵 |
10月13日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
孫 勇 |
10月24日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
何光旭 |
10月24日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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5 |
米 強(qiáng) |
10月26日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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6 |
肖佳坤 |
10月30日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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7 |
胥 松 |
10月21日、22日上班缺卡、10月23日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報(bào)管理辦法》的規(guī)定，給予尹強(qiáng)、張亞兵、孫勇、何光旭、米強(qiáng)、肖佳坤6人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，給予胥松60元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為6分。
二、項(xiàng)目檢查情況
(一)梓州府·楠溪月
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理會議紀(jì)要：會議紀(jì)要未采用手冊規(guī)定格式
2.監(jiān)理通知單：簽發(fā)AQ-35號監(jiān)理通知單的是安裝監(jiān)理工程師，而對此份通知單回復(fù)進(jìn)行復(fù)查的是土建監(jiān)理工程師
3.收發(fā)文?。簜€(gè)別收件人填寫的收件日期早于項(xiàng)目監(jiān)理部發(fā)件日期
以上問題，公司決定給予梓州府·楠溪月項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)批評并立即糾偏改正。
（二）游仙東路道路提升改造項(xiàng)目
監(jiān)理履職
1.9月末監(jiān)理日志進(jìn)度未與月進(jìn)度比較；
2.監(jiān)理例會紀(jì)要有存在問題（包括組織管理、安全文明施工、環(huán)保、質(zhì)量、進(jìn)度），無對存在問題跟蹤要求和處理；
3.項(xiàng)目大事記記錄不全。
以上問題，公司決定給予游仙東路道路提升改造項(xiàng)目監(jiān)理部通報(bào)批評，并要求立即整改糾偏。
（三）東原·啟城三期
制度執(zhí)行
1.肅風(fēng)工作組人員名單未及時(shí)更新；
2.墻上未張貼施工許可證復(fù)印件。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理通知單：安12號及質(zhì)09號監(jiān)理通知單未及時(shí)回復(fù)，無相關(guān)監(jiān)理督促履職痕跡
2.巡視記錄：記錄未采用手冊規(guī)定格式，且未按照手冊補(bǔ)充版要求及時(shí)予以更新
3.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）個(gè)別會議紀(jì)要會簽欄處的簽字人員未在會議簽到表上簽字；
（2）會議紀(jì)要會簽欄處施工單位簽字人員不是施工許可證上人員。
以上問題，公司決定給予東原·啟城三期項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰20元，并要求立即糾偏改正。
（四）雨污水泵站
制度執(zhí)行
1.上墻公司資質(zhì)證書未及時(shí)更新；
2.近期晴雨表未及時(shí)記錄天氣、溫度情況；
3.項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃未經(jīng)三方蓋章；
4.項(xiàng)目施工總平面布置圖未簽字、蓋章；
5.未張貼肅風(fēng)工作組人員名單。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）個(gè)別日志中有列項(xiàng)，未填寫相關(guān)內(nèi)容；
（2）未按照手冊要求記錄投資控制及存在問題的整改復(fù)查情況；
（3）個(gè)別監(jiān)理日志未嚴(yán)格按照職工工作實(shí)務(wù)手冊要求填寫，記錄不全面。
2.監(jiān)理會議紀(jì)要
（1）會議紀(jì)要未采用手冊規(guī)定格式；
（2）會議紀(jì)要中的“上次監(jiān)理例會決議事項(xiàng)完成情況”未對上次會議決議事項(xiàng)完成具體情況進(jìn)行逐一闡述。
3.監(jiān)理通知單
（1）安-025號監(jiān)理通知單簽發(fā)未落款時(shí)間；
（2）個(gè)別監(jiān)理通知單未及時(shí)回復(fù)，無相關(guān)監(jiān)理督促履職痕跡。
4. 無項(xiàng)目安全周檢記錄、巡視記錄。
以上問題，公司決定給予雨污水泵站項(xiàng)目監(jiān)理部經(jīng)濟(jì)處罰30元，并要求立即糾偏改正。
（五）濱河北路西段排水及道路改造工程
制度執(zhí)行
1.未見法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄；
2.未見總經(jīng)理辦公會紀(jì)要學(xué)習(xí)記錄；
3.檔案盒部分目錄需更新；
4.晴雨表近兩天無溫度、天氣情況；
5.未見對職工手冊補(bǔ)充版的學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度未與月、周進(jìn)度比較，且未明確滯后具體天數(shù)，進(jìn)度情況未按手冊時(shí)限填寫；
（2）8月份上交質(zhì)量、安全月報(bào)未在監(jiān)理日志上記錄。
2.監(jiān)理例會：未見第一次工地例會紀(jì)要內(nèi)容
3.未見不合格見證取樣臺賬。
4.監(jiān)理通知單、工作聯(lián)系單未按手冊要求欄目填寫。
以上問題，公司決定給予濱河北路西段排水及道路改造工程項(xiàng)目監(jiān)理部30元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即糾偏改正。
（六）****云計(jì)算研發(fā)中心
制度執(zhí)行
1.晴雨表無溫度記錄；
2.內(nèi)部學(xué)習(xí)無法律法規(guī)學(xué)習(xí)記錄；
3.項(xiàng)目資料管理制度負(fù)責(zé)人未簽字；
4.項(xiàng)目內(nèi)部管理制度、項(xiàng)目人員工作分工中新入職人員未簽字確認(rèn)；
5.監(jiān)理設(shè)施設(shè)備配備臺賬中工程名稱誤寫；
6.特種作業(yè)人員中資格證未加蓋施工單位蓋章；
7.部分旁站監(jiān)理記錄無旁站人員簽字；
8.未見工程檔案總目錄；
9.節(jié)假日項(xiàng)目值班表未張貼項(xiàng)目部大門上。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理工作月報(bào)未在監(jiān)理日志記錄；
2.監(jiān)理通知單等資料在收發(fā)薄中，簽字時(shí)間超過48小時(shí)；
3.監(jiān)理日志進(jìn)度情況中與周進(jìn)度比較未闡明滯后的具體天數(shù)；
4.旁站記錄無編號，存在問題有要求無整改結(jié)果，個(gè)別旁站記錄超過8小時(shí)，只有1名監(jiān)理簽字，個(gè)別旁站仍出現(xiàn)有“砼標(biāo)號”；旁站記錄取樣組數(shù)未將不同強(qiáng)度等級、工程量分開記錄，試塊取樣組數(shù)不明確；
5.砼見證取樣臺賬9月5日后未記錄取樣組數(shù)，無砼同條件試塊記錄，標(biāo)養(yǎng)未標(biāo)明；
6.焊接取樣臺賬數(shù)量真實(shí)性欠妥，均填寫為300、500個(gè)（機(jī)械連接）；
7.隱蔽工程、檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)表，個(gè)別項(xiàng)目部未蓋印章，施工單位、監(jiān)理單位評語、意見、簽字字體一致；
8.材料報(bào)審，監(jiān)理收集資料滯后（只見5月25日資料）。
以上問題，公司決定給予****云計(jì)算研發(fā)中心項(xiàng)目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即糾偏改正。
三、分公司檢查
（一）銳德·龍灣半島
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）進(jìn)度控制情況未按手冊要求與周（月）進(jìn)度進(jìn)行比較；
（2）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)與整改復(fù)查情況；
（3）未記錄監(jiān)理工作月報(bào)上報(bào)情況；
（4）安全情況未按照手冊要求填寫。
2.收發(fā)文?。簜€(gè)別監(jiān)理通知單未填寫編號
3.旁站記錄
（1）旁站記錄中仍出現(xiàn)“砼標(biāo)號”的不規(guī)范用語；
（2）未記錄砼取樣試塊組數(shù)、砼坍落度設(shè)計(jì)值和實(shí)測值；
（3）個(gè)別旁站超過8小時(shí)，記錄只有一人簽字。
4.見證取樣臺賬
（1）個(gè)別鋼筋原材臺賬記錄中取樣人簽字不全，未記錄鋼筋規(guī)格型號；
（2）臺賬記錄填寫滯后。
5.安全周檢
（1）個(gè)別記錄未填寫復(fù)查意見，整改復(fù)查人未簽字；
（2）施工單位人員未簽字。
6.監(jiān)理例會：未敘述上次監(jiān)理例會決議事項(xiàng)的完成情況。
7.無同條件記錄表和不合格臺賬。
（二）濱江壹號二期
制度執(zhí)行
1.未張貼項(xiàng)目晴雨表。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）未按照手冊要求記錄機(jī)械維修保養(yǎng)情況、進(jìn)度控制情況；
（2）審查、審核、審批情況內(nèi)容填寫不全；
（3）監(jiān)理通知單回復(fù)不及時(shí)，整改時(shí)限內(nèi)資料不閉合；
（4）安全情況未按照手冊要求填寫。
2.旁站記錄
（1）個(gè)別記錄中砼強(qiáng)度等級、澆筑量未分清；
（2）不同等級的砼旁站未分開記錄，砼試塊取樣組數(shù)不滿足規(guī)范要求；
（3）砼塌落度實(shí)測值過少；
（4）個(gè)別旁站記錄中處理情況未明確整改復(fù)查的結(jié)果；
（5）個(gè)別旁站超過8小時(shí)，記錄只有一人簽字。
3.監(jiān)理通知單：個(gè)別安全監(jiān)理通知單的整改時(shí)限長達(dá)6天
4. 無同條件記錄表和不合格臺賬。
以上問題，決定給閬中分公司經(jīng)濟(jì)處罰200元，并要求立即糾偏改正。
四、其他
現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財(cái)務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項(xiàng)目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報(bào)，對照檢查，舉一反三、取長補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實(shí)，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個(gè)正菱監(jiān)理團(tuán)隊(duì)的管理水平與綜合實(shí)力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2021年10月31日
