公司機關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2021年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導了*九路、綿陽職業(yè)技術(shù)學校、***畔、科創(chuàng)園區(qū)基礎設施及功能配套工程、***氣廠房、潤揚?觀瀾鷺島名邸三期、九洲·北郡、孵化大樓改造提升工程、九洲·三江嶼、東原·印江山四期、利爾化工11個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，走訪了解科創(chuàng)園集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房、創(chuàng)新館拆除布置改造工程、城市規(guī)劃展覽館項目開工建設情況，檢查了安州區(qū)分公司綿陽威馬項目?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀律
職工趙廣文12月9日上班遲到10分鐘，劉彥欣12月20日上班遲到8分鐘。
參照公司制度規(guī)定“公司全體職工應嚴格遵守公司規(guī)定的作息時間…”，決定給予劉彥欣、趙廣文2人各10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分，扣除1小時全勤工資。
（二）政令暢通
1.按照11月1日及8日公司周例會要求 “各個項目監(jiān)理部一個月內(nèi)必須在公司qq群上至少發(fā)布一次項目工作信息”，安昌河綜合整治項目未在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)布項目建設相關(guān)信息和圖片，參照公司制度規(guī)定，決定給予安昌河綜合整治項目20元經(jīng)濟處罰。
2.九洲體育館貴賓接待區(qū)等區(qū)域提升改造項目、梓潼鳳棲苑項目已竣工或完工，未按公司要求向公司移交檔案資料。參照公司制度規(guī)定，決定給予項目總監(jiān)曾明海、劉軍各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
3.月報上報
東原鴻山·啟城、游仙區(qū)三所幼兒園項目《工程情況及總監(jiān)履職表》表2監(jiān)理工作動態(tài)表中表格內(nèi)容漏項；**九路項目《工程情況及總監(jiān)履職表》表3總監(jiān)履職檢查表中部分內(nèi)容未填寫。
鑒于以上情況，給予上述項目予以通報，要求認真填寫和審核月報內(nèi)容，杜絕類似問題的出現(xiàn)。
（三）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
黃 勝 |
2021.11.29-12.5 |
12.06上午9:00 |
11.28 |
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2 |
程善平 |
2021.12.06-12.12 |
12.13上午9:00 |
11.15 |
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3 |
楊發(fā)鈞 |
2021.12.13-12.19 |
12.20上午9:00 |
12.12 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予黃勝、程善平、楊發(fā)鈞3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
（四）釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
高利川 |
12月8日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
付長勇 |
12月8日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
唐 揚 |
12月13日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
劉彥欣 |
12月15日上班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予高利川、付長勇、唐揚、劉彥欣4人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
二、通報表揚
綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學綜合樓項目監(jiān)理人員認真履職盡責，努力做好本職工作，項目監(jiān)理部工作得到省市衛(wèi)計委的認可與高度好評，為公司爭得了榮譽。在此，對綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學綜合樓項目監(jiān)理部進行通報表揚，并給予200元經(jīng)濟獎勵，項目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）*九路
制度執(zhí)行
1.項目人員值班表未按實際及時更新。
監(jiān)理履職
1.項目大事記：記錄不齊全。
2.監(jiān)理會議紀要：會議紀要未采用手冊規(guī)定格式。
3.監(jiān)理工作月報：個別月報未反映農(nóng)民工工資發(fā)放情況。
以上問題，要求*九路項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（二）綿陽職業(yè)技術(shù)學校
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄組織安全周檢及整改復查情況；
（2）存在問題有整改要求，復查未明確整改結(jié)果；
（3）填寫內(nèi)容中有劃改，無劃改人簽字。
2.收發(fā)文?。?/span>施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
3.項目大事記：記錄不齊全。
以上問題，要求綿陽職業(yè)技術(shù)學校工程項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（三）九洲·三江嶼
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進度情況有多次未反映滯后天數(shù)、未按手冊規(guī)定每周描述；
2.監(jiān)理例會不滿足每月兩次；
3.監(jiān)理例會、監(jiān)理工作月報、監(jiān)理通知單建設單位簽收日期滯后較多；
4.旁站記錄有存在問題、有提出要求無整改結(jié)果；有個別旁站記錄砼取樣組數(shù)不滿足規(guī)范要求；
5.監(jiān)理通知單回復不及時（監(jiān)理例會有提出要求）。
以上問題，要求九洲·三江嶼項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（四）孵化大樓改造提升
制度執(zhí)行
1.項目部大門上未張貼企業(yè)門牌；
2.未見法律法規(guī)、公司十一月監(jiān)管月報的學習記錄；
3.除特種作業(yè)人員、收發(fā)文薄、見證取樣臺賬，其余臺賬未見。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理例會簽到表有個別職務未填寫；
2.安全周檢在監(jiān)理日志未按手冊規(guī)定要求位置填寫；
3.安全周檢有要求，無整改結(jié)果，無復檢人簽字，也未簽署時間，無法在監(jiān)理日志體現(xiàn)閉合情況；
4.監(jiān)理通知單無整改時限，未及時回復（無施工單位項目章）。
以上問題，要求孵化大樓改造提升項目監(jiān)理部立即糾偏改正。
（五）***氣廠房
制度執(zhí)行
1.工程總進度計劃表、施工總平面布置圖無三方簽字、蓋章；
2.項目人員做重新調(diào)配，崗位職責和內(nèi)部管理制度未簽認。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）存在問題有整改要求，復查未明確整改結(jié)果；
（2）未記錄項目投資控制情況。
2.旁站記錄：旁站監(jiān)理超過8小時，僅1人簽字。
3.安全周檢記錄：存在問題未限期要求整改，復查未明確整改結(jié)果。
4.監(jiān)理會議紀要：會議紀要未采用手冊規(guī)定格式。
5.巡視記錄：未按照手冊補充版格式更新。
以上問題，公司決定給予***氣廠房項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（六）利爾化工
制度執(zhí)行
1.未見項目部內(nèi)部學習記錄；
2.資料上墻方面，因辦公室拆除無法張貼。
監(jiān)理履職
1.安全周檢及周檢復查未在日志上體現(xiàn)；
2.實測實量、分部分項欄多日為空白；
3.未見11月份旁站記錄；
4.進度情況未寫明周、月進度比較；
5.上交行政主管部門質(zhì)量、安全月報及監(jiān)理工作月報未在日志上記錄。
以上問題，公司決定給予利爾化工項目監(jiān)理部項目經(jīng)濟處罰50元，并要求立即糾偏改正。
（七）東原·印江山四期
制度執(zhí)行
1.技術(shù)資料臺賬還需完善；
2.新進人員工作分工未見；
3.未見法律法規(guī)的學習記錄；
4.未見項目部對上級主管部門文件的學習記錄（如綿陽市306號、安全責任清單參考模板）；
5.上墻資料中，工程總進度計劃未張貼。
監(jiān)理履職
1.見證取樣原材臺賬復檢報告登記不及時；
2.審查、審核、審批欄有個別未填寫；
3.實測實量在資料反映，但在日志上記錄較少；
4.個別安全周檢回復未在日志上記錄；
5.見證取樣臺賬見證人、取樣人字跡相近；
6.有個別旁站記錄漏寫，個別坍落度設計值描寫不準確。
以上問題，要求東原·印江山四期項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（八）***畔
制度執(zhí)行
1.工程總進度計劃表、施工總平面布置圖、五方責任主體通訊錄、施工許可證復印件均未張貼上墻；
2.項目人員值班表、肅風整頓工作組人員名單未張貼于辦公室門上；
3. 同條件溫度記錄未按通知要求完善。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）未記錄項目投資控制情況；
（2）未記錄監(jiān)理例會召開、安全周檢檢查及復查、監(jiān)理月報上報、監(jiān)理通知單簽發(fā)及復查的情況；
（3）填寫內(nèi)容中有劃改，無劃改人簽字。
2.安全周檢記錄：
（1）檢查人員欄的簽字非本人簽字；
（2）存在問題未限期要求整改，整改復查結(jié)果無復查人簽字。
3.監(jiān)理會議紀要：
（1）會議主要議題未填寫，個別會議簽到表內(nèi)容有空缺；
（2）連續(xù)4次會議紀要中的“本次會議決議事項”內(nèi)容雷同。
4.無項目巡視記錄。
以上問題，公司決定給予**湖畔項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（九）科創(chuàng)園區(qū)基礎設施及功能配套工程
制度執(zhí)行
1. 項目人員值班表、肅風整頓工作組人員名單未張貼于辦公室門上；
2.辦公室門上未張掛企業(yè)標識。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）存在問題有整改要求，個別無整改結(jié)果；
（2）未記錄監(jiān)理例會召開、監(jiān)理工作月報上報情況。
2.安全周檢記錄：施工單位簽字人員非施工許可證上人員。
3.監(jiān)理會議紀要
（1）會議紀要內(nèi)容未反應農(nóng)民工工資發(fā)放、防疫及環(huán)保相關(guān)方面的監(jiān)理履職情況；
（2）會議紀要會簽欄處，施工單位會簽人員不是施工許可證上人員。
4.收發(fā)文薄
（1）未記錄監(jiān)理工作月報發(fā)放情況；
（2）施工單位簽字人員不是施工許可證上人員，無相關(guān)授權(quán)委托手續(xù)。
5.項目大事記：記錄不齊全。
6. 監(jiān)理工作月報：個別月報未反映農(nóng)民工工資發(fā)放情況。
以上問題，公司決定給予科創(chuàng)園區(qū)基礎設施及功能配套工程項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（十）潤揚?觀瀾鷺島名邸三期工程
制度執(zhí)行
1.施工總平面布置圖僅有施工單位簽章，建設單位、監(jiān)理單位未簽章；
2.肅風整頓工作組人員名單未及時更新；
3.項目學習記錄中未寫明具體學習時長，學習人員未逐一進行發(fā)言。
監(jiān)理履職
1.安全周檢記錄：
（1）存在問題未限期要求整改；
（2）個別安全周檢后簽發(fā)相關(guān)監(jiān)理通知單，通知單回復時間與安全周檢整改復查時間不一致；
（3）個別安全周檢整改復查時間過長。
2.項目大事記：記錄中未寫明相關(guān)單位人員。
3.監(jiān)理會議紀要：會議紀要未采用手冊規(guī)定格式。
4. 無項目巡視記錄。
5.砼試塊臺賬：檢測報告記錄不及時。
以上問題，公司決定給予潤揚?觀瀾鷺島名邸三期工程項目監(jiān)理部經(jīng)濟處罰50元，要求立即糾偏改正。
（十一）九洲·北郡
制度執(zhí)行
1.晴雨表從2021年11月29日到12月07日未記錄天氣、溫度；
2.考勤表從12月1日到12月07日未記錄；
3.現(xiàn)場監(jiān)理資料未歸檔、整理，其中監(jiān)理通知單及回復未按公司要求進行編號；
4.部分工程檔案盒中無卷內(nèi)目錄。
監(jiān)理履職
1.安裝監(jiān)理在日志上履職痕跡較少，也無簽字痕跡；
2.監(jiān)理日志中進度情況有個別月底未與月進度比較；
3.審查、審核、審批情況，有多日空白，未填寫，與實際不符；
4.監(jiān)理通知回復未簽署時間，未與監(jiān)理通知單歸納在一起，資料不閉合；
5.監(jiān)理例會紀要有個別建設單位、施工單位在會簽欄未簽字，監(jiān)理例會近幾期不齊；
6.收發(fā)文薄內(nèi)容填寫不全；
7.缺2021年9月后安全周檢記錄；
8.材料報審中材質(zhì)證明書未蓋施工單位項目鮮章。
以上問題，決定給予九洲·北郡項目經(jīng)濟處罰60元，并要求立即糾偏改正。
四、分公司檢查
安州區(qū)分公司綿陽威馬項目
制度執(zhí)行
1.考勤表從2021年12月15日到檢查時未記錄；
2.晴雨表從2021年12月14日到檢查時未記錄天氣、溫度；
3.監(jiān)理實施細則方案臺賬中未填寫編制時間、編制人；
4.特種作業(yè)人員審查臺賬未更新，人員資格證等附件資料未加蓋鮮章，資料未收齊；
5.文件夾中應保持兩個月資料，但夾了2020年至2021年的資料；
6.項目部內(nèi)部學習記錄未見法律法規(guī)、《職工手冊補充版》等內(nèi)容，項目部反映《職工手冊補充版》未到公司領取，也未勾劃、備注。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理例會簽到表有個別多頁，未注明共幾頁第幾頁，個別參會人員職務、電話號碼未填寫；
2.會議紀要未蓋騎縫章；
3.監(jiān)理日志進度情況未按公司手冊與周、月進行比較；
4. 監(jiān)理日志中未將通知單編號寫明；
5.監(jiān)理通知回復無整改前后對比照片，日志上未記錄；
6.安全周檢有個別未在日志上記錄，也未記錄復查情況；
7.同條件溫度累計中取樣部位累計溫度約超過600°C，多兩天。
以上問題，決定給安州區(qū)分公司綿陽威馬項目經(jīng)濟處罰200元，并要求立即糾偏改正。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于本月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司
2021年12月31日
