公司機關、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
十一月按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2022年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結合公司《關于整頓公司職工工作作風的緊急通知》要求，公司監(jiān)管部檢查和指導了富臨大都會二期、九洲?覽山曉、***畔、西山公園仙云觀邊坡治理及安全設施建設、長虹大道北段142號資產維修提升、印江山四期、梓潼崇文廣場、創(chuàng)業(yè)大道西延線（東段）8個項目監(jiān)理工作和內業(yè)資料，了解*****鄉(xiāng)村、梓潼二次雷達系統(tǒng)試驗基地工程2個新開工項目建設情況，指導完善項目監(jiān)理內業(yè)資料，對山西分公司上報項目資料進行審查。現(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、制度執(zhí)行
（一）文明衛(wèi)生
東原?印江山四期現(xiàn)場項目監(jiān)理部辦公室環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”，根據公司制度“公司機關與現(xiàn)場項目監(jiān)理部衛(wèi)生清掃要求”文明衛(wèi)生管理規(guī)定，決定給予東原?印江山四期項目20元經濟處罰，并要求立即予以整改。
（二）工作紀律
1.職工盧海林、楊濤、曹禮剛現(xiàn)場項目辦公室未具備《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》，按照“公司機關各部門、各現(xiàn)場項目監(jiān)理部的辦公室須具有《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》等所涉入的相關專業(yè)的書籍”的制度規(guī)定,決定給予3人各10元經濟處罰和記不良行為1分。
2.職工周飛、胥澤龍工作期間，未按照公司要求在規(guī)定場合穿著工裝、佩戴胸牌，參照公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌……”的規(guī)定，決定給予周飛、胥澤龍2人各20元經濟處罰和記不良行為2分。
（三）工作作風
職工張學銀近期工作不熱情、不主動，與項目同事缺乏溝通交流，現(xiàn)場履職存在不到位的現(xiàn)象。經研究決定，給予張學銀30元經濟處罰和記不良行為3分，要求本人深刻剖析，反思自身存在的問題，改變工作作風，加強現(xiàn)場巡視檢查，確保工作履職到位。
（四）考勤記錄
1.監(jiān)管部檢查梓潼崇文廣場項目，發(fā)現(xiàn)考勤表未記錄項目監(jiān)理人員近5天出勤，參照制度規(guī)定，決定給予考勤員楊濤20元的經濟處罰和記不良行為2分。
2.****抽氣廠房項目考勤表記錄11月5日（星期六）專監(jiān)屈武出勤，經核實當天輪休；九洲又一城三期裝修項目考勤表記錄11月27日（星期天）專監(jiān)孔繁成出勤，經核實當天因疫情封控未出勤。項目考勤員未如實記錄人員出勤情況，決定給予考勤員趙良、唐艷各20元經濟處罰和記不良行為2分。
（五）項目學習
西山公園、***畔、九洲?覽山曉項目學習記錄目錄未及時更新，目錄未記錄具體的學習時長。按照第三期總經理辦公會關于項目監(jiān)理部內部集中學習“一個月不少于兩次，每月不少于6個小時，學習要有記錄”的規(guī)定，決定給予西山公園、***畔、九洲?覽山曉3個項目監(jiān)理部各20元經濟處罰。
（六）資料上報
科技城集中發(fā)展區(qū)（涪城區(qū)屬范圍）產業(yè)配套用房及周邊景觀提升建設工程11月《工程情況及總監(jiān)履職表》，未按公司要求的表格填寫，且內容缺企業(yè)標語張掛及維護情況。參照公司制度規(guī)定，給予科技城集中發(fā)展區(qū)（涪城區(qū)屬范圍）產業(yè)配套用房及周邊景觀提升建設工程20元的經濟處罰。
（七）政令暢通
按照公司“各個項目監(jiān)理部一個月內必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項目工作信息”的管理要求，**功能區(qū)、九洲·云棲湖項目未在11月內發(fā)布項目建設相關信息圖片，決定給予以上二個項目各30元的經濟處罰。
（八）QQ群登錄發(fā)言
|
序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時***后 登錄時間 |
|
1 |
胥 瀟 |
2022.10.31-11.6 |
2022.11.7上午9:00 |
2022.10.30 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關的信息傳遞記錄，……”，決定給予胥瀟20元經濟處罰和記不良行為2分。
（九）釘釘打卡
|
序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
|
1 |
黃 勝 |
11月16日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
|
2 |
徐 飛 |
11月17日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給黃勝、徐飛2人各20元經濟處罰和記不良行為2分。
二、通報批評
1.示潤智慧顯示終端智能制造總部項目（**）進場后，未按照《職工工作實務手冊》要求及時發(fā)出相關監(jiān)理工作聯(lián)系單，未及時編制監(jiān)理規(guī)劃、《項目安全生產清單制管理實施方案》、《項目安全責任清單》，沒有將現(xiàn)場基坑開挖安全問題及時向主管部門上報，受到主管部門批評，給公司造成不良影響。公司決定對該項目監(jiān)理部進行通報批評，并給予50元經濟處罰。
2.科創(chuàng)區(qū)人才綠道項目（二期）項目因疫情防控主體責任落實不到位，未嚴格排查工地出入人員24小時核酸陰性證明及行程碼，被區(qū)住建局予以通報。經研究決定，對科創(chuàng)區(qū)人才綠道項目（--）項目監(jiān)理部進行通報批評，并給予50元的經濟處罰。
三、項目檢查情況
（一）富臨大都會二期
制度執(zhí)行
1.上墻人員證書未及時更新。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：未記錄投資控制情況。
2.收發(fā)文薄：建設單位簽收不及時。
3.監(jiān)理例會：個別會議紀要簽發(fā)超出48小時。
4.安全周檢：2022年10月27日組織進行安全周檢，未見相關記錄。
以上問題，決定給予富臨大都會二期項目監(jiān)理部批評,要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（二）西山公園仙云觀邊坡治理及安全設施建設項目
制度執(zhí)行
1.晴雨表未及時記錄天氣和溫度情況。
2.特種作業(yè)人員資格證或上崗證復印件未加蓋施工單位公章。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進度情況未明確工程實際天數，也未與月進度比較，無法體現(xiàn)監(jiān)理對進度控制的履職痕跡。
2.上交行政主管部門質安月報未在日志上記錄。
以上問題，決定給予西山公園仙云觀邊坡治理及安全設施建設項目監(jiān)理部批評, 要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（三）創(chuàng)業(yè)大道西延線（東段） 項目
制度執(zhí)行
1.特種作業(yè)人員臺賬未按公司要求的表格填寫，資格證或上崗證復印件未加蓋施工單位公章。
2.閱圖記錄表未按公司要求的表格填寫。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志中審查、審核、審批內容填寫不全，個別日期為空白，無法真實反映項目情況。
2.進度有個別未敘述滯后天數，月底未反映實際進度與計劃進度比例。
3.個別砼試塊檢測報告不及時。
4.個別監(jiān)理例會未在日志中記錄。
以上問題，決定給予創(chuàng)業(yè)大道西延線（東段）項目監(jiān)理部批評，要求立即糾偏改正,努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（四）東原·印江山四期
制度執(zhí)行
特種作業(yè)資格證或上崗證復印件未加蓋施工單位公章。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志中進度情況（10月）未反映具體內容，均為空白，也未與月進度比較。
2.10月質安月報、工作聯(lián)系單、監(jiān)理工作月報未在日志中記錄。
3.個別監(jiān)理例會紀要建設單位、施工單位在收發(fā)文中未簽署時間。
4.監(jiān)理例會簽到表有兩頁未在簽到表中標明。
以上問題，決定給予東原·印江山四期項目監(jiān)理部批評，要求立即糾偏改正,努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（五）九洲?覽山曉
制度執(zhí)行
項目人員職責分工未上墻。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有列項無內容；
（2）現(xiàn)場存在問題有提出要求，整改復查情況中未明確具體整改結果。
2.旁站記錄：個別記錄超過8小時僅一人簽字。
3.監(jiān)理通知單：個別通知單回復不及時。
4.見證取樣臺賬：記錄不及時。
5.項目大事記：記錄不及時。
以上問題，決定給予九洲?覽山曉項目監(jiān)理部批評，要求立即糾偏改正,努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（六）***畔
制度執(zhí)行
1.五方責任主體人員通訊錄未及時更新。
2.項目值班表未及時更新。
3.項目辦公室無綠色植物。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）監(jiān)理日志封面，總監(jiān)未簽字；
（2）未記錄項目投資及進度控制情況；
（3）未記錄質量、安全月報及監(jiān)理工作月報上報情況。
2.旁站記錄:填寫記錄不及時。
3.見證取樣臺賬：個別試驗報告單號記錄不及時。
4.安全周檢：個別周檢記錄中處理問題未限期整改，整改復查未落款時間。
5.收發(fā)文薄：施工單位簽收人員不是施工許可證上人員，無相關授權資料。
6.監(jiān)理通知單：個別通知單回復不及時。
以上問題，決定給予***畔項目監(jiān)理部50元的經濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（七）長虹大道北段142號資產維修提升
制度執(zhí)行
1.上墻文件夾數量不夠。
2.無上墻人員資格證書。
3.無項目監(jiān)理部內部管理制度、工程進度計劃。
4.未見印章管理臺賬、監(jiān)理各項臺賬（技術資料配備、特種作業(yè)人員、監(jiān)理費收款、辦公設施、閱讀記錄表）。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理實施細則
（1）危大工程監(jiān)理實施細則有封面外，其他內容均是九洲躍進路16號二期，針對性不強，編制人無安裝人員簽字。
（2）高處作業(yè)，編制依據《監(jiān)理規(guī)范》編號有誤，內容編號較亂。
2.監(jiān)理日志
（1）進度情況未反映工程滯后天數或比例，個別進度情況未反映實際情況。
（2）個別安全 周檢未在日志中記錄，復查記錄有個別無記錄。
3.監(jiān)理例會
（1）未見第 一次工地例會紀要。
（2）會簽欄不是總監(jiān)簽字，簽到表內容填寫不全。
（3）未見公司模板的監(jiān)理例會紀要。
以上問題，決定給予長虹大道北段142號資產維修提升項目監(jiān)理部70元的經濟處罰, 要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（八）梓潼崇文廣場
制度執(zhí)行
1.未見項目監(jiān)理部人員的書面分工。
2.未見項目監(jiān)理部內部管理制度。
3.上墻人員資格證書無土建專監(jiān)。
4.晴雨表近期未記錄天氣，個別未記錄溫度。
5.未見工程總進度計劃和總平面布置圖。
6.工程檔案卷內目錄未空白，未更新。
7.個別特種作業(yè)人員資格證或上崗證復印件較為模糊，資料均為加蓋施工單位公章。
8.未見監(jiān)理辦公設施臺賬。
9.閱圖記錄表無項目總監(jiān)簽字。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）監(jiān)理工作第 一項未按公司手冊模板規(guī)定填寫，無旁站內容。
（2）進度情況未反映監(jiān)理履職痕跡，月底未與月進度比較。
（3）個別監(jiān)理例會紀要、監(jiān)理通知單未在日志中記錄。
2.收發(fā)文薄
（1）個別內容發(fā)件人未簽字。
（2）個別監(jiān)理通知單建設單位未簽字。
（3）個別聯(lián)系單無收文日期。
（4）個別例會紀要建設、施工單位均未簽署時間，也無發(fā)件人簽字。
3. 旁站記錄
（1）個別旁站記錄和見證取樣情況未在監(jiān)理日志中記錄，與實際情況不吻合。
（2）旁站記錄中無標明砼強度、同條件及標養(yǎng)情況。
4. 安全周檢：個別安全周檢無整改復查結果。
5. 監(jiān)理通知單回復不及時。
以上問題，決定給予梓潼崇文廣場項目監(jiān)理部80元的經濟處罰, 要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
四、分公司審查情況
（一） 山西分公司晉中田森蘊華街（新晉九里）項目
制度執(zhí)行
1.未見見證取樣、監(jiān)理辦公設施、監(jiān)理技術資料、監(jiān)理費收款、特種作業(yè)人員臺賬、閱讀記錄表。
2.工程總進度計劃、總平面布置圖無三方單位簽字、蓋章。
3.未見公司重要管理文件（含公司總經理辦公會紀要、監(jiān)管月報等）及上級主管部門文件的學習記錄。
4.工程檔案中公司標志是反的。
5.上墻文件夾數量不夠。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理例會：第50次紀要中描寫的是上周甲方及監(jiān)理意見，敘述不妥：因上周應該是10月17日，而不是第49次的10月12日，所以應寫成“上次”較妥。
2.監(jiān)理通知單
（1）編號039號監(jiān)理通知單無整改時限。
（2）編號039無監(jiān)理通知單回復。
（3）監(jiān)理通知單附圖和回復附圖不清晰。
（4）回復單監(jiān)理意見不明確，無法辨認。
3.收發(fā)文薄
（1）2022年10月19日簽收人簽收時間未填，另一簽收時間超過48小時。
（2）收發(fā)文薄中未見監(jiān)理例會第9、50期和遞交建設單位工作月報的發(fā)文情況。
4.監(jiān)理日志
（1）進度情況中進度滯后未反映滯后的具體天數，也未敘述滯后的原因。
（2）見證取樣和實測實量未真實反映工程實際情況，不能每天均寫成“詳見見證取樣臺賬、詳見實測實量臺賬”，現(xiàn)場有發(fā)生再填寫。
（3）監(jiān)理日志中未如實填寫安全周檢及周檢復查情況，均寫成“對施工現(xiàn)場臨邊防護、臨時用電、消防及危大工程進行了巡視檢查”，針對性不強。
（4）監(jiān)理日志中缺復查情況欄目（手冊要求填寫）。
（5）第50期監(jiān)理例會（10月24日）未在日志中記錄。
（6）防水施工旁站未在日志中記錄。
（7）機械維修保養(yǎng)、組織管理無須每天填寫，應該手冊時限每周或10天填寫一次。
（二）山西分公司梅里亞（田森匯壹中心）項目
制度執(zhí)行
1.工程總進度計劃主體單位簽字、蓋章不齊。
2.未見監(jiān)理臺賬。
3.未見總平面布置圖。
4.內部學習記錄不齊。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）未按公司手冊模板填寫，缺項較多，如巡視旁站情況、材料見證取樣、實測實量及分部分項驗收、機械維修保養(yǎng)、進度情況、投資情況、安全情況、復查情況、組織管理、審查、審核、審批情況。
2.旁站記錄
（1）無砼坍落度設計值，無法判斷實測值是否合格。
（2）對存在問題有敘述，但無整改后情況，是否整改。
3.收發(fā)文薄
（1）無簽收人簽收時間。
（2）無文件發(fā)放人（表格設計無此欄）。
（3）無監(jiān)理月報發(fā)放情況。
4.月報：建議項目部落款為四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司山西分公司第 一監(jiān)理部。
5.監(jiān)理例會
（1）未按公司手冊模板格式填寫。
（2）無上次監(jiān)理例會決議事項完成情況。
6.未見“見證取樣臺賬”包括原材、焊接砼澆筑試塊等。
以上問題，公司決定給予山西分公司200元的經濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于12月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司
2022年11月30日
