公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2022年公司全年工作計劃與安排》，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導(dǎo)了涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目基礎(chǔ)配套設(shè)施（二期）、九洲·又一城三期精裝修工程、雨污水泵站、綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目、九洲·江渚、**廠房、科創(chuàng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升、長興·金湖庭院一期項目、安州區(qū)分公司高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目共9個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，對人才綠道二期、華宇·錦繡璽岸、醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施3個項目情況進(jìn)行了解，現(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、公司制度執(zhí)行
（一）工作紀(jì)律
1.職工張露丹12月7日上班遲到13分鐘，任皓羽2022年12月9日上班遲到9分鐘，參照公司制度規(guī)定，決定給予張露丹、任皓羽2人各10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，扣除1小時全勤工資。
2.職工鄧子艷、李秀宇、查洪濤、李俊杰未按照公司要求，在規(guī)定場合穿工裝或佩戴胸牌，參照公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌……”的規(guī)定，決定給予鄧子艷、李秀宇、查洪濤、李俊杰4人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
3.機(jī)關(guān)12月12日周例會上對職工11月、12月疫情封控時間處理作出了明確說明，本月職工胥瀟輪休超過規(guī)定2天，王波輪休超過規(guī)定1天，趙子謙輪休超過規(guī)定1天，決定給予以上3人各10元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為1分，并扣除相應(yīng)天數(shù)的工資。
4.九洲·又一城三期精裝修工程總監(jiān)雷清平長達(dá)7日未審閱、簽署項目監(jiān)理日志，安裝專監(jiān)查洪濤未參與項目監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料編寫，到場履職時間較少，決定給予雷清平、查洪濤2人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（二）考勤記錄
華宇錦繡璽岸項目考勤表反映安裝專監(jiān)黃偉俊本月20日、22日均為滿勤，與行程記錄不符，未如實記錄人員出勤情況，決定給予該項目考勤員劉露20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（三）項目學(xué)習(xí)
1.九洲·又一城三期精裝修工程學(xué)習(xí)記錄無目錄表，11月份學(xué)習(xí)時間少于6個小時。
2.涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目基礎(chǔ)配套設(shè)施（二期）項目學(xué)習(xí)目錄表中未記錄每次學(xué)習(xí)的具體學(xué)習(xí)時長。
按照2022年第三期總經(jīng)理辦公會關(guān)于項目監(jiān)理部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)“一個月不少于兩次，每月不少于6個小時，學(xué)習(xí)要有記錄”的規(guī)定，決定給予上述2個項目監(jiān)理部各20元經(jīng)濟(jì)處罰。
（四）政令暢通
1.按照公司“各個項目監(jiān)理部一個月內(nèi)必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項目工作信息”的管理要求，本月**災(zāi)、人才綠道項目未在公司QQ群發(fā)布項目建設(shè)相關(guān)信息圖片，決定給予以上2個項目各30元的經(jīng)濟(jì)處罰。
2.監(jiān)管部多次要求,在本月上報的質(zhì)量、安全月報中必須要有關(guān)于春節(jié)前督促農(nóng)民工工資支付的內(nèi)容，領(lǐng)地東原·閱城三期項目未按要求填寫相關(guān)履職內(nèi)容，參照公司制度規(guī)定，給予領(lǐng)地東原·閱城三期項目監(jiān)理部20元的經(jīng)濟(jì)處罰。
（五）QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時*** 后 登錄時間 |
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1 |
王文濤 |
2022.12.5-12.11 |
2022.12.12上午9:00 |
2022.12.04 |
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2 |
周 輝 |
2022.12.12-12.18 |
2022.12.19上午9:00 |
2022.12.10 |
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3 |
羅碧紅 |
2022.12.19-12.25 |
2022.12.26上午9:00 |
2022.12.16 |
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4 |
段小鳳 |
2022.12.19-12.25 |
2022.12.26上午9:00 |
2022.12.18 |
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5 |
趙廣文 |
2022.12.19-12.25 |
2022.12.26上午9:00 |
2022.12.18 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予王文濤、周輝、羅碧紅、段小鳳、趙廣文5人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（六）釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
姚基山 |
12月05日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
尹 強(qiáng) |
12月09日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
李庭祥 |
12月21日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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4 |
任皓羽 |
12月12日上班缺卡 12月20日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予姚基山、尹強(qiáng)、李庭祥3人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分，給予任皓羽40元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為4分。
二、通報表揚(yáng)
1.崇文廣場項目監(jiān)理部人員嚴(yán)格按照國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對項目實施全過程監(jiān)管，工作盡職盡責(zé)、履職到位，得到梓潼縣住建局好評并表彰，被樹立為梓潼縣標(biāo)桿項目，為公司爭得了榮譽(yù)。在此，對崇文廣場項目監(jiān)理部予以通報表揚(yáng)，并給予200元經(jīng)濟(jì)獎勵，項目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
2.綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目、東原鴻山·啟城18#-19#樓項目榮獲2022年度“四川省結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程”榮譽(yù)稱號。在此，對上述項目監(jiān)理部予以通報表揚(yáng)，并給予2個項目監(jiān)理部各200元經(jīng)濟(jì)獎勵，項目監(jiān)理人員各記良好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目基礎(chǔ)配套設(shè)施（二期）
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：現(xiàn)場存在問題未在日志中得以反應(yīng)。
2.見證取樣臺賬：個別試驗報告單號記錄不及時。
3.安全周檢：存在問題未限期要求整改。
以上問題，給予涪城區(qū)御營壩危舊棚房改造項目基礎(chǔ)配套設(shè)施（二期）項目監(jiān)理部批評,要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（二）**廠房
制度執(zhí)行
項目部內(nèi)部管理制度項目監(jiān)理人員未確認(rèn)簽字。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志施工情況有個別時間未敘述打樁具體數(shù)量，無法反映具體情況。
2.監(jiān)理日志專監(jiān)簽字不全，無法體現(xiàn)監(jiān)理到崗情況。
3.未見冬期施工專項方案。
4.監(jiān)理例會在收發(fā)文薄中未記錄。
以上問題，給予**廠房項目監(jiān)理部批評,要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（三）九洲江渚
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志
（1）月進(jìn)度未與計劃進(jìn)度比較；
（2）個別上交主管部門質(zhì)安月報未記錄；
（3）審查、審核、審批內(nèi)容過少，與主體施工實際不符；
（4）個別安全周檢未記錄。
2.旁站記錄
（1）個別坍落度實測值數(shù)據(jù)雷同；
（2）旁站記錄與記錄部位敘述不準(zhǔn)確。
3.監(jiān)理工作月報：下月工作重點(diǎn)有雷同現(xiàn)象。
以上問題，給予九洲江渚項目監(jiān)理部批評,要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（四）綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目
制度執(zhí)行
1.項目人員值班表中，總監(jiān)、安裝專監(jiān)未安排具體值班時間。
2.無房屋市政工程現(xiàn)場施工安全畫冊（2022版）及綿建質(zhì)監(jiān)（2022）68號文件學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志中未記錄整改復(fù)查情況；
（2）未記錄項目組織學(xué)習(xí)情況；
（3）進(jìn)度控制有記錄，未寫明具體滯后原因及天數(shù)。
2.見證取樣臺賬：個別試驗報告單號記錄不及時。
3.旁站記錄：個別記錄中對存在問題有提出要求，無整改復(fù)查結(jié)果。
4.安全周檢：存在問題未限期要求整改。
5.項目大事記：記錄內(nèi)容不齊全。
6.收發(fā)文?。罕O(jiān)理例會超過48小時簽發(fā)。
以上問題，公司決定給予綿陽市第三人民醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（五）雨污水泵站
制度執(zhí)行
1.安裝監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書未上墻；
2.項目人員值班表、肅風(fēng)整頓人員名單未張貼。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：
（1）規(guī)劃中項目人員機(jī)構(gòu)配置與施工許可證上人員不一致；
（2）規(guī)劃未后附進(jìn)退場人員計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）現(xiàn)場存在問題有要求無整改復(fù)查情況；
（2）個別日志中有列項未填寫內(nèi)容；
（3）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)及整改復(fù)查情況；
（4）未記錄監(jiān)理例會召開及月報上報情況。
3.安全周檢：
（1）存在問題未限期要求整改；
（2）復(fù)查人未簽字，未落款復(fù)查時間。
4.監(jiān)理通知單：個別通知單回復(fù)不及時。
5.見證取樣臺賬：個別試驗報告單號記錄不及時。
以上問題，決定給予雨污水泵站項目監(jiān)理部60元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（六）科創(chuàng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升項目
制度執(zhí)行
1.項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度未蓋項目章，項目人員也未簽字。
2.工程進(jìn)度計劃，總平面布置圖無施工、建設(shè)單位蓋章。
3.考勤表與行程記錄不符。
4.無項目印章臺賬。
5.特種作業(yè)人員資格證書未加蓋施工單位公章，特種作業(yè)人員臺賬未填有效期限和出生年月日。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）每周進(jìn)度未與計劃進(jìn)度比較，月底也未與月進(jìn)度比較；
（2）機(jī)械維修保養(yǎng)情況敘述欠妥；
（3）個別安全周檢及周檢回復(fù)未在監(jiān)理日志中記錄；
（4）個別監(jiān)理通知單及監(jiān)理通知回復(fù)未在記錄。
2.個別監(jiān)理例會紀(jì)要、上交建設(shè)單位工作月報未在監(jiān)理日志中記錄。
3.建設(shè)單位工作月報收發(fā)文薄簽字超過48小時。
4.監(jiān)理例會會議簽到表內(nèi)容填寫不全，未注明共幾頁第幾頁。
5.冬季施工方案針對性不強(qiáng)。
以上問題，決定給予科創(chuàng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升項目監(jiān)理部60元的經(jīng)濟(jì)處罰, 要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（七）九洲·又一城三期精裝修工程
制度執(zhí)行
1.項目人員執(zhí)業(yè)資格證書未上墻；
2.項目人員職責(zé)未分工；
3.晴雨表未及時記錄；
4.五方責(zé)任主體人員名單未及時更新；
5.項目人員值班表未張貼；
6.肅風(fēng)整頓人員名單未更新。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）現(xiàn)場存在問題有要求無整改復(fù)查情況；
（2）未記錄項目施工安全情況；
（3）未記錄監(jiān)理工作聯(lián)系單簽發(fā)、監(jiān)理例會召開情況；
（4）未按照手冊要求編寫日志。
2.見證取樣臺賬：無紙質(zhì)版登記臺賬。
3.收發(fā)文?。何从涗洷O(jiān)理例會、監(jiān)理工作月報簽發(fā)情況。
4.無項目周檢記錄。
以上問題，公司決定給予九洲·又一城三期精裝修工程項目監(jiān)理部60元的經(jīng)濟(jì)處罰, 要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
(八)長興·金湖庭院一期
制度執(zhí)行
1.未見工程總進(jìn)度計劃。
2.總平面布置圖三方單位未認(rèn)可簽字、蓋章。
3.未見項目印章臺賬。
4.未見監(jiān)理技術(shù)資料配備、監(jiān)理費(fèi)收款、監(jiān)理辦公設(shè)施臺賬，閱圖記錄表。
5.特種作業(yè)人員資格證未加蓋施工單位公章。
6.12月的考勤表無考勤員簽字。
7.未見部分主管部門文件的12月份學(xué)習(xí)記錄。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志進(jìn)度敘述與實際情況不符，11月進(jìn)度滯后原因不詳。
2.監(jiān)理日志有個別日期安全情況和復(fù)查情況未記錄。
3.監(jiān)理例會紀(jì)要未突出本次會議重點(diǎn)，監(jiān)理例會決議事項太臃長，不能反映項目決議重點(diǎn)。
4.見證取樣臺賬報告提供不及時。
5.會議紀(jì)要無監(jiān)理安裝人員參加記錄。
以上問題，決定給予長興·金湖庭院一期項目部60元的經(jīng)濟(jì)處罰,要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
四、分公司審查情況
安州分公司高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目
制度執(zhí)行
1.晴雨表從2022年12月6日至12月14日未及時記錄。
2.未見項目監(jiān)理部內(nèi)部管理制度。
3.無項目人員工作分工。
4.考勤情況12月未記錄，空白。
監(jiān)理履職
1.向上級主管部門及建設(shè)單位的監(jiān)理月報未在監(jiān)理日志中記錄。
2.監(jiān)理例會無上冊決議事項落實情況敘述，監(jiān)理例會議題重點(diǎn)不突出，簽到表未注明共幾頁第幾頁。
3.監(jiān)理通知單回復(fù)無整改前照片。
4.旁站記錄取樣組數(shù)不滿足規(guī)范要求，有發(fā)現(xiàn)問題提出要求，無整改結(jié)果。
以上問題，公司決定給予安州區(qū)分公司100元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
五、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于1月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團(tuán)隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2022年12月31日
