公司機關、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設工程項目監(jiān)理工作質量檢查標準》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務手冊》、《2023年公司全年工作計劃與安排》，結合公司《關于整頓公司職工工作作風的緊急通知》的要求，公司監(jiān)管部檢查和指導了創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道、仙海區(qū)城市二級消防站建設項目、***片區(qū)基礎設施二期項目、**新建綜合性工業(yè)廠房、**電子廠房消防整改5個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料，巡視檢查九洲·覽山曉、神州·雲(yún)廬、九洲·三江嶼、**鎮(zhèn)基礎設施4個項目人員到崗履職情況，了解科技城集中發(fā)展區(qū)綜合管廊及市政道路項目復工情況，對創(chuàng)新中心三期項目竣工資料進行指導并提出要求。五一節(jié)日期間，巡視檢查各項目人員到崗履職情況?，F(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、制度執(zhí)行
1.為嚴格約束職工擅自出具簽署項目簽證、索賠等司法證明材料的行為，2020年11月公司發(fā)布《關于出具項目索賠相關司法證明材料的通知》規(guī)定。職工倪光明作為總監(jiān)理工程師，違反公司規(guī)定，擅自在施工方與建設單位合同糾紛司法證明材料上簽字，對公司造成了非常不利的影響。參照公司制度規(guī)定，決定給予倪光明200元經(jīng)濟處罰和記不良行為5分。希望全體職工引以為戒，嚴格遵守執(zhí)行公司管理規(guī)定，杜絕類似問題的再次出現(xiàn)，否則將追究相關責任人的失職責任或行政法律責任。
2.綿州水郡二期項目監(jiān)理部在工作中質量管控不到位，近期建設單位因房屋質量問題受到小業(yè)主投訴和索賠，公司被建設單位約談，給公司聲譽造成了不良影響。參照公司制度規(guī)定，決定給予項目總監(jiān)周飛、專監(jiān)羅加銀各200元經(jīng)濟處罰和記不良行為5分，后續(xù)將視情況，對上述責任人員作進一步處理。希望全體職工施工過程中加大巡視檢查力度，切實履行監(jiān)理質量管控職責，確保工程實體質量。
3.職工周輝作為總監(jiān)理工程師，在項目管理中未充分履行總監(jiān)管理職責，主要表現(xiàn)在：對項目監(jiān)理部日常工作未進行有效管理，未認真貫徹落實公司管理規(guī)定，總監(jiān)履職不到位。參照公司制度關于總監(jiān)職責的規(guī)定，決定給予周輝100元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分。
4.職工尹強不認真掌握公司管理動向，不知曉財務部關于2022年個稅匯算清繳的通知，未在規(guī)定時間內(nèi)完成個人所得稅匯算，參照公司制度“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰”規(guī)定，決定給予尹強予以10元經(jīng)濟處罰和記不良行為1分。
5.創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道項目總監(jiān)涂永紅，未按照公司要求參與項目周末值班，根據(jù)公司制度“現(xiàn)場項目監(jiān)理部的值班表須粘貼于門上，總監(jiān)（總代）必須參與值班或巡查值班情況……”規(guī)定，決定給予涂永紅20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
6.印江山四期、園藝湖提升改造項目未認真落實《關于工程監(jiān)理資料電子檔案管理辦法》。其中，印江山四期項目移交公司電子文件資料無相關工程資料和電子文件資料詳細目錄清單，園藝湖提升改造項目無電子文件資料詳細目錄清單。
參照公司制度規(guī)定，決定給予印江山四期項目總監(jiān)王文濤30元經(jīng)濟處罰和記不良行為3分，給予園藝湖提升改造項目總監(jiān)雷清平20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分，并要求立即予以整改。
7.按照公司“各個項目監(jiān)理部一個月內(nèi)必須在公司QQ群上至少發(fā)布一次項目工作信息”的管理要求，本月九洲·又一城三期精裝修項目未發(fā)布項目建設相關信息圖片，決定給予九洲·又一城三期精裝修項目30元的經(jīng)濟處罰。
8.考勤情況
（1）**電子廠房消防整改項目未及時記錄現(xiàn)場到場監(jiān)理人員的出勤情況，根據(jù)“及時考勤，出勤當天或第二天必須記錄”的管理規(guī)定，決定給予考勤人員米偉20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
（2）領地·東原閱城三期、示潤智慧顯示終端智能制造總部（**）、**大橋等四處橋梁提升項目考勤表為兼職人員記錄；印江山四期項目考勤員5月24日調(diào)離，后期考勤記錄無相關人員簽認；**鄉(xiāng)村建設工程項目考勤員5月9日調(diào)離，后期考勤記錄無相關人員簽認。參照公司制度規(guī)定，決定給予項目總監(jiān)涂永紅、周飛、王文濤、鮮清誠4人各50元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
9.職工段小鳳、胥松未按照公司要求在規(guī)定場合穿著工裝或佩戴胸牌，根據(jù)公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌……”和《職工著裝管理辦法》規(guī)定，決定給予段小鳳、胥松2人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
10.資料上報
（1）****西延線工程（東段）、*砂路、**湖畔項目未在規(guī)定時間前上報《工程情況及總監(jiān)履職表》；
（2）三匯四季公園項目未在規(guī)定時間前上報《質量安全月報》。
決定給予上述項目監(jiān)理部通報批評，希望各項目監(jiān)理部嚴格遵守公司管理規(guī)定，確保政令暢通，杜絕類似問題的再次出現(xiàn)。
11.內(nèi)部學習
（1）創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道項目內(nèi)部學習內(nèi)容不齊全，未涵蓋公司所發(fā)文件及周會議紀要上所要求學習的內(nèi)容；
（2）仙海區(qū)城市二級消防站建設項目、**新建綜合性工業(yè)廠房項目內(nèi)部學習記錄未寫明具體學習內(nèi)容。
按照2022年第三期總經(jīng)理辦公會關于項目監(jiān)理部內(nèi)部集中學習“一個月不少于兩次，每月不少于6個小時，學習要有記錄”的規(guī)定，決定給予創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道、仙海區(qū)城市二級消防站建設項目、**新建綜合性工業(yè)廠房項目監(jiān)理部各30元經(jīng)濟處罰。
12.QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時最后 登錄時間 |
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1 |
趙廣文 |
5.22-5.28 |
5.29上午9:00 |
2023.5.21 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關的信息傳遞記錄，……”，決定給予趙廣文20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
13.釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
孫 勇 |
5月11日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
黃偉俊 |
5月16日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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3 |
陳萬鈞 |
5月16日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予孫勇、黃偉俊、陳萬鈞3人各20元經(jīng)濟處罰和記不良行為2分。
二、通報表揚
1.**梁片區(qū)基礎設施二期項目監(jiān)理部人員熱情服務、專業(yè)能力強，工作盡職盡責、履職到位，獲得建設單位和施工單位的高度稱贊和評價，為公司爭得了榮譽，贏得了口碑。在此，對**梁片區(qū)基礎設施二期項目監(jiān)理部予以通報表揚，并給予200元經(jīng)濟獎勵，項目監(jiān)理人員各記良好行為3分。
2.職工李明新積極配合協(xié)助財務部辦理和跟蹤“綿陽科技城集中發(fā)展區(qū)科技城大道奓口廟至金家林道路工程”監(jiān)理費用結算，目前項目監(jiān)理結算尾款已到賬。在此，對李明新予以通報表揚，并記良好行為2分，要求全體職工重視監(jiān)理費收取工作，積極配合協(xié)助公司監(jiān)理費收取。
三、項目檢查情況
（一）**梁片區(qū)基礎設施二期項目
制度執(zhí)行
1.學習記錄目錄未記錄具體學習時長。
2.內(nèi)部管理制度簽字不全。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目監(jiān)理機構人員進退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：個別日志有劃改未簽字。
3.監(jiān)理會議紀要：第一次工地會議未記錄農(nóng)民工工資發(fā)放。
4.見證取樣臺賬：個別臺賬未記錄取樣組數(shù)。
5.收發(fā)文?。菏┕挝缓炞秩藛T不是施工許可證上人員。
6.材料報審：個別報審附件不全、未蓋章。
以上問題，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（二）**新建綜合性工業(yè)廠房
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有劃改未簽字；
（2）個別日志有列項無內(nèi)容；
（3）監(jiān)理通知單、安全周檢存在問題未記錄。
2.監(jiān)理會議紀要：
（1）未采用公司規(guī)定格式；
（2）上次監(jiān)理例會決議事項完成情況均寫成“基本完成”。
3.見證取樣臺賬：
（1）鋼筋焊接、機械連接未記錄接頭數(shù)量；
（2）試驗證單編號記錄不及時。
4.特種作業(yè)人員報審：
（1）簽署的監(jiān)理審查意見不符合公司要求；
（2）個別附件未蓋章。
5.收發(fā)文?。菏┕挝缓炞秩藛T不是施工許可證上人員。
6.同條件溫度記錄不及時。
7.無項目巡視記錄。
以上問題，公司決定給予**新建綜合性工業(yè)廠房項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（三）仙海區(qū)城市二級消防站建設項目
制度執(zhí)行
1.公司資質證書未及時更新。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目監(jiān)理機構人員進退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有劃改未簽字；
（2）未記錄項目投資情況；
（3）監(jiān)理通知單、安全周檢復查情況未記錄。
3.收發(fā)文?。菏┕挝缓炞秩藛T不是施工許可證上人員。
4.安全周檢：整改責任人未在檢查人員欄中簽字。
5.監(jiān)理通知單：回復不及時，無相關督促履職痕跡。
6.監(jiān)理會議紀要：施工單位會簽人員未在簽到表上簽字。
7.巡視記錄：未按照手冊補充版要求填寫。
以上問題，公司決定給予仙海區(qū)城市二級消防站建設項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（四）創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道
制度執(zhí)行
1.晴雨表記錄、填寫不及時。
2.上墻資料未及時加蓋項目章。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有列項無內(nèi)容；
（2）未記錄監(jiān)理通知單復查情況；
（3）存在問題有提出要求，未明確整改復查結果；
（4）項目大事記未記錄；
（5）項目未辦理施工許可證，日志未按投標人員簽字。
2.見證取樣臺賬：
（1）試驗證單編號記錄不及時；
（2）個別臺賬內(nèi)容填寫不完整。
3.旁站記錄：
（1）個別記錄超過8小時僅1人簽字；
（2）發(fā)現(xiàn)問題有提出要求，無整改結果。
4.同條件溫度記錄不及時。
5.安全周檢：個別記錄無整改復查結果。
6.監(jiān)理通知單：回復不及時，無相關督促履職痕跡。
7.監(jiān)理會議紀要：個別會議紀要中會簽人員未在簽到表上簽字。
以上問題，公司決定給予創(chuàng)業(yè)大道西延線下穿隧道項目監(jiān)理部60元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
（五）**電子廠房消防整改項目
制度執(zhí)行
1.企業(yè)資質證書、人員執(zhí)業(yè)資格證書未張貼上墻。
2.無項目五方責任主體通訊錄、項目總進度計劃及施工平面布置圖。
3.晴雨表記錄、填寫不及時。
4.值班表未張貼于辦公室門上。
5.項目無綠色植物。
監(jiān)理履職
1.無項目監(jiān)理規(guī)劃、項目監(jiān)理實施細則。
2.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有列項無內(nèi)容；
（2）未按手冊要求時限記錄投資、進度情況及組織管理存在問題。
3.監(jiān)理會議紀要：
（1）無項目第一次工地會議紀要；
（2）第二次監(jiān)理例會會議紀要未會簽。
4.監(jiān)理通知單：回復不及時，無相關督促履職痕跡。
5.監(jiān)理工作月報：總監(jiān)未簽字且份數(shù)不夠。
6.無項目安全周檢及相關臺賬。
以上問題，公司決定給予**電子廠房消防整改項目監(jiān)理部100元的經(jīng)濟處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風險與監(jiān)理履職能力。
四、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負責督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財務部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認真組織學習監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風險。同時，學習有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設監(jiān)理咨詢有限公司
2023年5月31日
