川正菱監(jiān)管〔2023〕019號
公司機(jī)關(guān)、分公司及各現(xiàn)場項目監(jiān)理部：
本月按照《四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理工作質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《職工工作實務(wù)手冊》、《2023年公司全年工作計劃與安排》的規(guī)定，結(jié)合公司《關(guān)于整頓公司職工工作作風(fēng)的緊急通知》的要求，公司職能管理部門檢查和指導(dǎo)了科技城新區(qū)城市更新改建項目、科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升、綿陽市**河工程、華宇·錦繡璽岸、領(lǐng)地東原閱城三期、高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目6個項目監(jiān)理工作和內(nèi)業(yè)資料；周末、端午節(jié)假日期間巡視檢查高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、神州·時代江南、***庭一期、九洲·三江嶼、科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升、東原·啟城三期項目人員到崗履職情況。現(xiàn)將本月公司管理及項目檢查情況通報如下：
一、制度執(zhí)行
1.職工倪光明未嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于出具簽署司法證明材料的管理要求，擅自在施工單位司法證明材料上簽字；同時，工作中未認(rèn)真履行審核職責(zé)，經(jīng)濟(jì)簽證資料簽字不嚴(yán)謹(jǐn)。其個人行為已給公司帶來了嚴(yán)重的不良影響和潛在的法律風(fēng)險，經(jīng)公司研究決定給予倪光明予以辭退處理。
希望全體職工引以為戒，嚴(yán)格遵守公司關(guān)于出具司法證明材料和簽署經(jīng)濟(jì)簽證的管理規(guī)定，合理規(guī)避法律風(fēng)險，杜絕類似問題的出現(xiàn)。
2.職工涂永紅作為項目負(fù)責(zé)人，對閱城三期項目管理不到位，未認(rèn)真貫徹公司管理規(guī)定，項目監(jiān)理部無《公司對現(xiàn)場監(jiān)理工作檢查情況表》，上墻資料缺項較多，監(jiān)理資料凌亂。參照公司制度規(guī)定，決定給予涂永紅100元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分。
3.職工勾文喜參加建設(shè)單位組織的“科虹社區(qū)及周邊項目綜合調(diào)度會”時遲到，根據(jù)公司制度“按時參加會議，不遲到、早退，未經(jīng)許可不準(zhǔn)缺席”規(guī)定，決定給予勾文喜20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
4.華宇·錦繡璽岸項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)印章用印后未妥善保管，按照公司制度行政管理規(guī)定“各項目印章由總監(jiān)保管，……”，決定給予項目總監(jiān)王文濤20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
5.綿陽市**河工程項目監(jiān)理部未在制度規(guī)定時間內(nèi)組織對《公司（五月）監(jiān)管月報》進(jìn)行學(xué)習(xí)。按照公司制度 “項目總監(jiān)對公司的文件須在5日內(nèi)組織部門職工學(xué)習(xí)并留下學(xué)習(xí)記錄……” 規(guī)定，決定給予項目總監(jiān)楊華成20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
6.安裝專監(jiān)馮明富主次項目時間分配不合理，工作避重就輕，本月主要項目到崗時間較少。決定給予馮明富30元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分，公司監(jiān)管部下步將加大對其出勤考核管理。
7.職工王思豪工作中辦事拖沓，對安排的工作不及時完成，項目監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料滯后。按照公司制度 “處理工作不及時、辦事拖沓……”的規(guī)定，決定給予王思豪30元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為3分。
8.科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升建設(shè)工程項目監(jiān)理資料管理混亂，達(dá)不到公司檔案管理有序的要求。參照公司制度規(guī)定，決定給予任皓羽20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
9.職工程彩鋒、尹強(qiáng)未按照公司財務(wù)部要求，在規(guī)定時間內(nèi)完成個人所得稅年度匯算。參照公司制度規(guī)定，決定給予程彩鋒、尹強(qiáng)2人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記錄不良行為2分。
10.公司職工黃勝未嚴(yán)格落實打卡考勤制度要求，釘釘后臺多次提示其“使用虛擬環(huán)境打卡”情況，參照公司考勤打卡規(guī)定，決定給予黃勝20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。希望全體職工嚴(yán)格遵守執(zhí)行公司管理規(guī)定要求，嚴(yán)禁代打卡和使用硬件或打卡軟件違規(guī)打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將加大處罰，絕不姑息。
11.科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升建設(shè)工程項目監(jiān)理部辦公室環(huán)境衛(wèi)生“臟、亂、差”。根據(jù)公司制度“公司機(jī)關(guān)與現(xiàn)場項目監(jiān)理部衛(wèi)生清掃要求”規(guī)定，決定給予科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升建設(shè)工程項目監(jiān)理部20元的經(jīng)濟(jì)處罰，并要求立即予以整改。
12.高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目印章啟用未嚴(yán)格按照公司制度要求辦理相關(guān)手續(xù)。按照公司制度行政管理規(guī)定“項目章用印須到綜合辦公室辦理相關(guān)手續(xù)……”，決定給予該項目50元經(jīng)濟(jì)處罰。
13.職工吳岸洋、付長勇未按照公司要求，在規(guī)定場合穿工裝、佩戴胸牌。根據(jù)公司制度“全體職工在上班期間（任何地方）須佩戴工作牌…”的規(guī)定，決定給予吳岸洋、付長勇2人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
14.高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目未在規(guī)定時間20日前上報當(dāng)月《工程情況及總監(jiān)履職表》，決定給予該項目監(jiān)理部通報批評，希望各項目監(jiān)理部嚴(yán)格遵守公司管理規(guī)定，按時上報月報資料。
15.考勤記錄
（1）綿陽市興業(yè)南路跨草溪河工程、華宇·錦繡璽岸、領(lǐng)地東原閱城三期無項目迎檢考勤表。參照公司制度相關(guān)規(guī)定，決定給予項目總監(jiān)楊華成、王文濤、涂永紅3人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（2）九洲·江渚項目安裝專監(jiān)本月5日行程記錄與考勤記錄不符，行程記錄簽字證明人未如實證明安裝專監(jiān)當(dāng)天出勤情況。參照公司制度相關(guān)規(guī)定，決定給予簽字證明人李曉琳20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
（3）安裝專監(jiān)黃偉俊未及時記錄6月14日-15日行程，按照公司制度“從事兩個或兩個以上工程監(jiān)理的職工須填寫的《職工日工作行程記錄》……”，決定給予黃偉俊經(jīng)濟(jì)處罰20元和記不良行為2分。
（4）6月26日監(jiān)管部抽查安裝專監(jiān)馮明富行程記錄時發(fā)現(xiàn)，其26日前行程記錄均無證明人簽字。按照公司制度“每次行程記錄必須要有證明人(該項目現(xiàn)場監(jiān)理人員或建設(shè)、施工單位相關(guān)人員均可證明)進(jìn)行證明……”，決定給予馮明富經(jīng)濟(jì)處罰20元和記不良行為2分。
16.內(nèi)部學(xué)習(xí)
（1）科技城新區(qū)城市更新改建項目內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄目錄未及時更新，未寫明具體學(xué)習(xí)時長，未寫明具體學(xué)習(xí)內(nèi)容。
（2）科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升項目內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄未寫明具體學(xué)習(xí)內(nèi)容。
（3）華宇·錦繡璽岸項目內(nèi)部學(xué)習(xí)記錄目錄未寫明具體學(xué)習(xí)時長，學(xué)習(xí)內(nèi)容不齊全，未涵蓋公司所發(fā)文件及周會議紀(jì)要上所要求學(xué)習(xí)的內(nèi)容。
（4）領(lǐng)地東原閱城三期項目內(nèi)部學(xué)習(xí)目錄未及時更新，未寫明具體學(xué)習(xí)時長，6月份學(xué)習(xí)時長達(dá)不到公司要求。
（5）公司職工任皓羽參加項目內(nèi)部學(xué)習(xí)未書寫學(xué)習(xí)心得體會，學(xué)習(xí)流于形式。
按照2022年第三期總經(jīng)理辦公會關(guān)于項目監(jiān)理部內(nèi)部集中學(xué)習(xí)“一個月不少于兩次，每月不少于6個小時，學(xué)習(xí)要有記錄”的規(guī)定，決定給予科技城新區(qū)城市更新改建、科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升、華宇·錦繡璽岸、領(lǐng)地東原閱城三期項目監(jiān)理部各30元經(jīng)濟(jì)處罰，給予任皓羽20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
17.QQ群登錄發(fā)言
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序號 |
姓 名 |
未登錄時間段（周） |
檢查時間 |
檢查時***后 登錄時間 |
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1 |
程世燕 |
6.12-6.18 |
6.19上午9:00 |
2023.6.8 |
按照公司制度公司信息平臺使用管理規(guī)定“不瀏覽、無記錄、不傳遞信息的職工要給予處罰，每周至少有1次與工作有關(guān)的信息傳遞記錄，……”，決定給予程世燕20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
18.釘釘打卡
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序號 |
姓 名 |
考勤異常記錄 |
處理 |
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1 |
雷清平 |
6月19日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
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2 |
程善平 |
6月30日下班缺卡 |
按缺卡處理 |
鑒于以上情況，按照《現(xiàn)行公司經(jīng)營管理制度匯編》、《全勤工資及出勤申報管理辦法》的規(guī)定，給予雷清平、程善平2人各20元經(jīng)濟(jì)處罰和記不良行為2分。
二、通報表揚(yáng)
1.九洲·覽山曉項目在九洲集團(tuán)2023年******季度飛檢中取得項目考評總分和監(jiān)理排名******的優(yōu)異成績，監(jiān)理工作得到各方好評，為公司爭得了榮譽(yù)。在此，對九洲·覽山曉項目予以通報表揚(yáng)，給予項目監(jiān)理部200元經(jīng)濟(jì)獎勵，項目監(jiān)理人員各記良好行為3分。希望全體職工以九洲·覽山曉項目為榜樣，恪盡職守，認(rèn)真履職，展現(xiàn)監(jiān)理綜合業(yè)務(wù)水平和管理水平。
2.為做好項目迎接省市兩級大檢查工作，公司職工吳岸洋、趙云、楊偉、杜斌、李永剛、蘭奉川、何永良、唐心剛、田超、楊小青、劉興東、楊碧國、米麗花、李曉琳服從安排，積極配合檢查，確保公司各項目順利通過檢查。在此，對上述14名職工予以通報表揚(yáng)，各記良好行為2分。
3.職工李鵬飛積極配合公司機(jī)關(guān)部門工作，協(xié)助公司領(lǐng)取資質(zhì)證書，在此對李鵬飛予以通報表揚(yáng)，并記個人良好行為2分。
三、項目檢查情況
（一）科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升項目
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有劃改未簽字；
（2）復(fù)查情況未明確整改復(fù)查結(jié)果；
（3）個別日志未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)、復(fù)查情況；
（4）未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題。
2.見證取樣臺賬：試驗證單編號記錄不及時。
3.收發(fā)文?。菏┕挝缓炇杖藛T無相關(guān)授權(quán)資料。
4.監(jiān)理會議紀(jì)要：個別會議簽到表內(nèi)容有空缺。
以上問題，要求科技城集中發(fā)展區(qū)產(chǎn)業(yè)配套用房及周邊景觀提升項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（二）華宇·錦繡璽岸
制度執(zhí)行
1.上墻人員證件未及時替換、更新。
2.項目總進(jìn)度計劃已過期，無法滿足實際施工需求。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)退場計劃表。
2.監(jiān)理會議紀(jì)要：會議紀(jì)要均無會議決議事項，而“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”均寫成“已按要求落實執(zhí)行”。
3.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有列項無內(nèi)容；
（2）未記錄監(jiān)理通知單簽發(fā)、復(fù)查及安全周檢復(fù)查情況；
（3）復(fù)查情況未明確整改復(fù)查結(jié)果；
（4）未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題；
（5）個別日志內(nèi)容未按照手冊要求填寫。
以上問題，要求華宇·錦繡璽岸項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（三）科技城新區(qū)城市更新改建項目
制度執(zhí)行
1.上墻人員證件未及時替換、更新。
2.上墻人員崗位職責(zé)脫落，未及時張貼。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理日志：未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題。
2.見證取樣臺賬：試驗證單編號記錄不及時。
3.收發(fā)文?。航ㄔO(shè)單位未簽認(rèn)。
4.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）會議紀(jì)要無“本次會議決議事項”；
（2）個別會議紀(jì)要中會簽人員未在簽到表簽字；
（3）個別會議紀(jì)要會簽欄中建設(shè)單位未簽字；
（4）個別會議紀(jì)要未采用手冊規(guī)定格式。
以上問題，要求科技城新區(qū)城市更新改建項目監(jiān)理部立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（四）高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目
制度執(zhí)行
1.公司資質(zhì)證書未及時更新。
2.晴雨表記錄、填寫不及時。
3.考勤表中人員出勤記錄不齊全。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）個別日志有劃改未簽字；
（2）未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題。
3.收發(fā)文?。何从涗浭瞻l(fā)文時間。
4.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）個別會議簽到表內(nèi)容有空缺；
（2）會議簽到表中專監(jiān)簽字不全；
（3）“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”未敘述工作具體完成情況。
5.無項目巡視檢查記錄。
以上問題，公司決定給予高新區(qū)保障性租賃住房建設(shè)項目監(jiān)理部50元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（五）綿陽市**河工程
制度執(zhí)行
1.學(xué)習(xí)記錄目錄及學(xué)習(xí)記錄中未寫明具體學(xué)習(xí)時長。
2.項目人員職責(zé)分工、晴雨表、總進(jìn)度計劃表、總平面布置圖未張貼上墻。
3.項目人員值班表、肅風(fēng)工作人員名單未張貼在辦公室門上。
4.項目部辦公室無綠色植物。
監(jiān)理履職
1.監(jiān)理規(guī)劃：未后附項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)退場計劃表。
2.監(jiān)理日志：
（1）未按照手冊要求列項填寫（如：安全周檢、復(fù)查情況等）；
（2）未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題；
（3）未記錄質(zhì)量、安全月報及監(jiān)理工作月報上報情況。
3.見證取樣臺賬：試驗證單編號記錄不及時。
4.旁站記錄：存在問題有提出整改要求，未明確整改復(fù)查結(jié)果。
5.安全周檢記錄：
（1）2023年6月5日周檢記錄無整改復(fù)查結(jié)果；
（2）2023年6月12日組織了項目安全周檢，無相關(guān)記錄。
6.收發(fā)文薄：會議紀(jì)要超出48小時簽發(fā)。
7.監(jiān)理通知單：回復(fù)不及時，無相關(guān)督促履職痕跡。
8.無項目巡視檢查記錄、同條件溫度記錄。
以上問題，公司決定給予綿陽市**河工程項目監(jiān)理部80元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
（六）領(lǐng)地東原閱城三期
制度執(zhí)行
1.上墻人員證件未及時替換、更新。
2.項目晴雨表、總進(jìn)度計劃表、總平面布置圖、五方責(zé)任主體通訊錄、施工許可證復(fù)印件未張貼上墻。
3.項目人員職責(zé)分工未根據(jù)實際人員予以調(diào)整。
監(jiān)理履職
1.檢查時未見項目監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細(xì)則。
2.監(jiān)理日志：
（1）封面未寫明為第幾冊；
（2）個別日志有列項無內(nèi)容；
（3）個別日志有劃改未簽字；
（4）未記錄監(jiān)理通知單及安全周檢中存在的問題；
（5）個別日志中復(fù)查情況未明確整改復(fù)查結(jié)果；
（6）未記錄質(zhì)量、安全月報及監(jiān)理工作月報上報情況；
（7）內(nèi)容未嚴(yán)格按照公司手冊要求填寫；
（8）6月17日-25日監(jiān)理日志無專監(jiān)簽字。
3.見證取樣臺賬：
（1）個別臺賬中見證人未簽字；
（2）試驗證單編號記錄不及時。
4.安全周檢記錄：僅記錄到2023年4月27日，缺2個月周檢記錄。
5.收發(fā)文?。?/span>
（1）前期收發(fā)文薄未寫明發(fā)文日期；
（2）施工單位簽收人員無相關(guān)授權(quán)資料。
6.監(jiān)理通知單：監(jiān)理通知單107號、108號回復(fù)未落款整改復(fù)查時間。
7.監(jiān)理工作月報：無項目2023年4月和5月月報。
8.監(jiān)理會議紀(jì)要：
（1）會議紀(jì)要簽到表未注明“共 頁，第 頁”；
（2）“上次監(jiān)理例會決議事項完成情況”均寫成基本完成。
9.無項目大事記、巡視記錄。
以上問題，公司決定給予領(lǐng)地東原閱城三期項目監(jiān)理部100元的經(jīng)濟(jì)處罰，要求立即糾偏改正，努力提高資料編寫水平、規(guī)避風(fēng)險與監(jiān)理履職能力。
四、其他
現(xiàn)場項目監(jiān)理部和職工的罰款，由所屬項目總監(jiān)負(fù)責(zé)督促收繳，罰款收集起來后，由總監(jiān)于次月10日前上交公司財務(wù)部，以免影響職工工資的正常發(fā)放。
各現(xiàn)場項目監(jiān)理部總監(jiān)須按照公司管理要求，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)監(jiān)管月報，對照檢查，舉一反三、取長補(bǔ)短、引以為戒，努力做好本職工作，合理規(guī)避監(jiān)理風(fēng)險。同時，學(xué)習(xí)有記載，問題有落實，解決有效果。處罰不是目的，主要是使每一位職工的綜合能力要在分析問題、解決問題過程中得到啟發(fā)與提高，使整個正菱監(jiān)理團(tuán)隊的管理水平與綜合實力再上新臺階。
四川正菱建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司
2023年6月30日
